چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

شما مجاز به ايجاد پست جديد نمي باشيد.
صفحه 1 از 612345 > >>
موضوعات
�پاسخ
�بازديدها
�آخرين ارسال
3 پاسخ and 721 بازديدها ایجاد فرم درخواست پرداخت �721 �3 آغاز کننده شرکت پاتیس پوشک با سلام ، احتراما درخواست میشود ، فرم درخواست پرداخت در سیستم خزانه داری نوسا تعبیه گردد که بتوان از روی آن صدور چک را بطور اتوماتیک صادر کردد خصوصیت های درخواست پرداخت -درج شماره سریال اتوماتیک -درج تاریخ روز اتوماتیک -درج کد تفضیلی جهت صدور چک - تاثیر داشتن در سند دریافت و پرداخت - امکان گزارش گیری جهت بررسی صدور چک مزیتهای وجود فرم درخواست پرداخت - بررسی دستور پرداختهایی که منجر به صدور چک نشده اند و نظارت بر کار خزانه دار شرکت - جلوگیری از صدور دستور...
3 721
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
28 اردیبهشت 1401 09:15 ق.ظ
1 پاسخ and 271 بازديدها تخصیص تفصیلی 2 به مدرک �271 �1 آغاز کننده hosein.mirjalili با سلام در شرکتی با توجه به حجم زیاد اسناد دریافتنی و پروژه های در حال ساخت زیاد , نیاز به تخصیص حداقل دو تفصیلی جهت مدرک می باشد. لطفا راهنمایی نمایید. ممنون
1 271
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
05 اسفند 1400 11:37 ق.ظ
2 پاسخ and 325 بازديدها وضعیت اسناد �325 �2 آغاز کننده amin11ghaseminasab با سلام ، وضعیت اسناد در نرم افزار دریافت و پرداخت به چهار حالت زیر می باشد 1-جدید         2- موجود             3- خارج شده         4- باطل شده پیشنهاد میگردد وضعیت جدیدی به نام خالی یا استفاده به مدارک اضافه گردد تا در موقع گزارش گیری از یک دسته چک برگه های خالی را نمایش دهد این موضوع در جای دیگر در قسمت منوی سند-دسته چک ها  تعبیه شده است اما اگر در قسمت مدارک دریافت و پرداخت هم اضافه شود ...
2 325
توسط amin11ghaseminasabرفتن به آخرين ارسال
25 بهمن 1400 04:13 ب.ظ
1 پاسخ and 451 بازديدها ایجاد روال های دلخواه �451 �1 آغاز کننده amin@ghaseminasab با سلام با توجه به اینکه در بخش ها و شاخه های مختلف حسابداری، حسابداران گاها از ثبه های مرکب استفاده می کنند که این موضوع درصورتی ثبت دارای حساب و تفصیلی های مختلف باشد کمی مشکل است لذا استفاده ار زوال جهت ساده کردن مطلب می تواند کارگشای این موضوع باشد که در روال های موجود در نرم افزار امکان زدن ثبت های مرکب را ندارند و اینکه موقع زدن یک روال امکان درج شماره عطف یا ارجاع وجود ندارد بنظر می رسد با ایجاد ساختاری به مانند گزارش محوری در موضوع روال و باز بودن در ساخت روال این مهم امکانپذیر گ...
1 451
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
29 شهریور 1400 09:52 ق.ظ
2 پاسخ and 484 بازديدها صورت مغایرت های ذخیره شده �484 �2 آغاز کننده j-esfahani سلام پس ذخیره سطرهای تصفیه ، در فهرست صورت مغایرت ها ، آیا میتوان ریز سطرهای تصفیه مربوط به هر صورت مغایرت را جداگانه مشاهده نمود ؟ انتظاری که داشتیم این بود که پس از ذخیره و ثبت تاریخ و شرح مربوطه ، بتوان این اطلاعات بصورت مجزا در گزارش ملاحظه کنیم .(بصورت ریز سطرها) پ.ن:دلیل این درخواست اینست که علاوه بر مغایرت صورت حساب های بانکی، از امکان تصفیه برای گزارشات دیگر استفاده کرد، به این منظور پس از تصفیه رخدادهای مورد نظر بتوان آنها را در گزارشی مجزا ذخیره کرد و سپس سطرهای مربوط به هر ذخ...
2 484
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
26 مرداد 1400 06:42 ب.ظ
5 پاسخ and 497 بازديدها کاربرگ تسویه �497 �5 آغاز کننده j-esfahani سلام در زمانیکه گزارش کاربرگ تسویه ، در شرایط فیلتر میشود ، پس تصویب گزارش ، در قسمت "فهرست رخدادهای تسویه" (سمت چپ) بدرستی شرایط اعمال میشود و مانده کل صحیح است اما در قسمت "فهرست شماره های کاربرگ تسویه" شرایط اعمال نمیشود و مانده کل اشتباه است. آیا این اتفاق طبیعی است یا خیر ؟
5 497
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
04 مرداد 1400 07:57 ب.ظ
1 پاسخ and 555 بازديدها اختلاف تاریخ �555 �1 آغاز کننده p.asadzadeh با سلام و احترام لطفا راهنمایی بفرمایید اختلاف 2 تاریخ را به چه روشی میشود بدست آورد؟ به عنوان مثال: در کاربرگ تسویه اختلاف تاریخ سررسید (1400/05/20) با تاریخ سند (1400/04/20) را 31 روز بدهد.    
1 555
توسط m.nikkhahرفتن به آخرين ارسال
26 تیر 1400 11:25 ق.ظ
4 پاسخ and 4001 بازديدها Cheque number �4001 �4 آغاز کننده benjamin Hi We have recently installed your total solution and we're in the process of training and set up We have a problem about entering the cheque numbers into your software e.g. mellat cheques are in the format xxxx/xxxxxx/xx we have 2 problems here firstly nosa accepts only 9 digits secondly nosa doesn't accept floating points Sorry for having written in english and awaiting your kind reply at the soonest Benjaminnikazin
4 4001
توسط روزبهرفتن به آخرين ارسال
22 خرداد 1400 12:28 ب.ظ
5 پاسخ and 3244 بازديدها درخواست امکان جدید �3244 �5 آغاز کننده hamed با سلام امکان محاسبه تسعیر نرخ ارز حسابهای ارزی بر اساس تاریخ مشخص شده در جدول نرخ ارز قاسمیان-گروه حسابداری مدیریت تحلیل ارقام
5 3244
توسط f.rabiezadehرفتن به آخرين ارسال
24 اسفند 1399 09:14 ق.ظ
9 پاسخ and 1782 بازديدها مشکل سند دریافت و پرداخت �1782 �9 آغاز کننده vahid farzanifar با سلام و عرض خسته نباشید. من در سیستم دریافت و پرداخت چکهای دریافتی از مشتریان را طبق روال سند می زنم. در خصوص چک شماره 653640 که به صورت هایلات اب در اسکرین شات مشخص گردیده مشکلی دارم که به عرض می رسانم. در سال 1398 طی چکی که از مشتری دریافت نموده ام ابتدا سند اسناد نزد صندوق بدهکار و سپس پیش دریافت بستانکار نموده و سپس کلید f9 سند را ذخیره و مجدد در همان سند واگذاری چک به بانک را طبق روال انجام داده ام که ثبت ان به صورت اسناد در جریان وصول بدهکار و اسناد نزد صندوق بستانکار با هایلات زرد...
9 1782
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
31 مرداد 1399 09:10 ق.ظ
8 پاسخ and 1005 بازديدها کاربرگ محاسبه راس �1005 �8 آغاز کننده j-esfahani با سلام لطفا در مورد نحوه مقدار دهی فیلد "مانده نهایی بدهکار مثبت(ریال - سال) توضیح میفرمایید ؟ با تشکر
8 1005
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
23 تیر 1399 02:24 ب.ظ
1 پاسخ and 1010 بازديدها شماره صیاد چک �1010 �1 آغاز کننده javadalaeme با سلام ما مجتمع آموزشی ای هستیم که چک دریافتی زیادی داریم و همانطور که مستحضرید مدتیست چکها برای پیگیری شماره صیاد دارند و برای فایلی که جهت واگذاری مدرک به بانک ارائه میشود وجود این فیلد الزامی است، درخواست می شود اگر امکان دارد فیلدی در مشخصات مدرک جهت این منظور اضافه شود، پیشاپیش عرض میشود که بقیه فیلدهای مشخصات مدرک برای موارد دیگر استفاده شده است. و بجز فیلد مبلغ ارز ،فیلد خالی دیگری جهت استفاده این مورد نداریم. با تشکر فراوان
1 1010
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
22 خرداد 1399 01:38 ب.ظ
2 پاسخ and 924 بازديدها گروه بندی مدارک دریافت و پرداخت �924 �2 آغاز کننده hosein.mirjalili با سلام در گزارشات دریافت و پرداخت امکان گروه بندی بر اساس تفصیلی مدرک وجود دارد . آیا امکان اخذ گزارش بر اساس گروه بندی نهاد نیز هست ؟  ممنون از لطف شما
2 924
توسط hosein.mirjaliliرفتن به آخرين ارسال
08 خرداد 1399 09:01 ق.ظ
8 پاسخ and 13137 بازديدها ثبت چک تضمینی �13137 �8 آغاز کننده dastjerdi با سلام احتراماً به استحضار می رساند در مورد نحوه تعریف چک های تضمینی؟؟ همانطور که مستحضرید چکهای تضمینی که به بانک و دیگران ارائه می شود بدون تاریخ می باشد چگونه می توان چک تضمینی را تعریف کرد و بدون تاریخ در سیستم ثبت نمود با تشکر
8 13137
توسط molaeiرفتن به آخرين ارسال
17 اسفند 1398 10:28 ق.ظ
3 پاسخ and 1609 بازديدها پیش فرض های گزارش کاربرگ تسویه �1609 �3 آغاز کننده j-esfahani سلام زمانیکه در سطرهای آزاد فاکتور فروش، در فیلد :شماره عطف' از امکان 'کاربرگ تسویه' استفاده میشود . در این حالت پیش فرض گزارش کاربرگ تسویه گزینه 'موارد فاقد شماره موکد بازنمایی شوند' ، تیک ندارد. آیا امکان دارد بتوان پیش فرض را تغییر داد ؟ پ.ن : در زمان مستهلک کردن پیش دریافت ها بعضی از واریزی ها بصورت علی الحساب انجام میشود (بدون شماره عطف) و نیاز هست این سطرها هم در گزارش دیده شوند.  درکل : امکان تغییر دادن پارامترهای گزارش تسویه در تنظیمات کاربر فعلی وجود ندارد...
3 1609
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
13 شهریور 1398 05:07 ب.ظ
0 پاسخ and 1465 بازديدها حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات �1465 �0 آغاز کننده h.zekri باسلام در این پست امکان حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات را در قالب یک مثال عملی توضیح میدهیم : تصور کنید در سیستمی سالهای مالی به صورت تلفیقی بوده است و حال میخواهیم سالهای مالی را جدا کنیم (هر سال مالی یک پایگاه جدا) و با همان کدینگ حساب و تفصیلی یک کپی کامل بدون اسناد از پایگاه خود میسازیم تا سال مالی جدید را در پایگاه جدید ادامه دهیم زمانی که کپی کامل بدون اسناد از پایگاهی می گیریم مدارک جدید – موجود – خاتمه یافته ای که در پایگاه مبدا قرار داشت، همگی به صورت مدارک جدید ...
0 1465
23 مرداد 1398 11:58 ق.ظ
0 پاسخ and 2009 بازديدها ترازهای سررسیدی - نسخه 8.02 �2009 �0 آغاز کننده روزبه ترازهای سررسیدی مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02 در نسخه‌های قبلی، در تراز نهادهای دریافت و پرداخت، مبالغ گردش و مانده با مقایسه‌ی تاریخ سررسید رخدادها با یک محدوده‌ی تاریخ (جزء پارامترهای گزارش) تفکیک می‌شدند. فیلدها از گونه‌های گردش و مانده‌ی بدهکار و بستانکار و مانده‌ی بدهکار مثبت و بستانکار مثبت بودند که به انواع زیر تفکیک می‌شدند: فاقد سررسید – سرجمع رخدادهای فاقد تاریخ سررسید سررسید گذشته – سرجمع رخدادهایی که تا...
0 2009
11 خرداد 1398 01:37 ب.ظ
1 پاسخ and 1671 بازديدها گزارش های تفکیکی مدارک دریافت و پرداخت �1671 �1 آغاز کننده فرنوش با سلام و احترام خدمت همکاران و دوستان بخصوص پرسنل زحمتکش نوسا بنده چندسالی هست در شرکت های مختلف با نرم افزارهای نوسا و بعضا با دیگر نرم افزارها کار کرده ام و از نرم افزار بسیار خوب و روان تون کمال تشکر را دارم. در مجموعه ای که اخیرا با نرم افزارهای حسابداری و خزانه و انبار مشغول هستم در موارد زیر به مشکل برخورده ایم که اگر راهکاری جهت گزارش گیری ارائه گردد یا در نسخه های جدیدتری که ارائه میدین تکمیل شود از شما ممنون خواهیم شد: 1- زمانی که ما نهاد را تعریف میکنیم قسمتی داریم به نام وضعیت م...
1 1671
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
08 اردیبهشت 1398 11:09 ق.ظ
2 پاسخ and 2220 بازديدها تایید اسناد دریافت و پرداخت - انعکاس در اسناد حسابداری �2220 �2 آغاز کننده N.Maleki با سلام در این پست میخواهیم نحوه تایید اسناد خزانه و انعکاس آن ها در نرم افزار حسابداری و نحوه ادغام و حذف آن را آموزش دهیم. از منوی سند => ملاحظه فهرست اسناد => در محاوره مربوطه نرم افزار دریافت و پرداخت را انتخاب میکنیم و فهرست اسناد دریافت و پرداخت را مشاهده میکنیم.        
2 2220
توسط N.Malekiرفتن به آخرين ارسال
19 اسفند 1397 02:58 ب.ظ
3 پاسخ and 2228 بازديدها چگونه گزارشی بسازیم که هر روز بدانیم کدام چک ها تا دو روز آینده نقد می شوند؟ �2228 �3 آغاز کننده N.Maleki در نرم افزار دریافت و پرداخت امکانی داریم که می توان گزارشات را تا حدودی به صورت دلخواه طراحی نمود. در این پست می خواهیم گزارشی بسازیم که بدانیم کدام چکها تا دو روز آینده نقد می شود برای این کار ابتدا دقت شود حتما دریافت و پرداخت را با ورود اطلاعات وارد سیستم اطلاعاتی شوید. از منوی تحلیل  =>  پیگیری مدارک دریافت و پرداخت  => تعریف گزارش ها را انتخاب میکنیم.     مطابق شکل زیر روی  تعریف گزارش جدید کلیک کرده و در سطر ایجاد شده  یک نام برای این فرم انتخاب...
3 2228
توسط N.Malekiرفتن به آخرين ارسال
24 بهمن 1397 10:52 ق.ظ
شما مجاز به ايجاد پست جديد نمي باشيد.
صفحه 1 از 612345 > >>


فید Rss موجود