|
|
|
|
|
|
|
5 پاسخ and 77 بازديدها
کاربرگ تسویه �77 �5
آغاز کننده �j-esfahani
سلام
در زمانیکه گزارش کاربرگ تسویه ، در شرایط فیلتر میشود ، پس تصویب گزارش ، در قسمت "فهرست رخدادهای تسویه" (سمت چپ) بدرستی شرایط اعمال میشود و مانده کل صحیح است اما در قسمت "فهرست شماره های کاربرگ تسویه" شرایط اعمال نمیشود و مانده کل اشتباه است.
آیا این اتفاق طبیعی است یا خیر ؟
|
|
|
|
5 |
77 |
توسط � j-esfahani 04 مرداد 1400 07:57 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 147 بازديدها
اختلاف تاریخ �147 �1
آغاز کننده �p.asadzadeh
با سلام و احترام
لطفا راهنمایی بفرمایید اختلاف 2 تاریخ را به چه روشی میشود بدست آورد؟
به عنوان مثال: در کاربرگ تسویه اختلاف تاریخ سررسید (1400/05/20) با تاریخ سند (1400/04/20) را 31 روز بدهد.
|
|
|
|
1 |
147 |
توسط � m.nikkhah26 تیر 1400 11:25 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 3612 بازديدها
Cheque number �3612 �4
آغاز کننده �benjamin
Hi
We have recently installed your total solution and we're in the process of training and set up
We have a problem about entering the cheque numbers into your software
e.g. mellat cheques are in the format xxxx/xxxxxx/xx
we have 2 problems here
firstly nosa accepts only 9 digits
secondly nosa doesn't accept floating points
Sorry for having written in english and awaiting your kind reply at the soonest
Benjaminnikazin
|
|
|
|
4 |
3612 |
توسط � روزبه22 خرداد 1400 12:28 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 2817 بازديدها
درخواست امکان جدید �2817 �5
آغاز کننده �hamed
با سلام
امکان محاسبه تسعیر نرخ ارز حسابهای ارزی بر اساس تاریخ مشخص شده در جدول نرخ ارز
قاسمیان-گروه حسابداری مدیریت تحلیل ارقام
|
|
|
|
5 |
2817 |
توسط � f.rabiezadeh24 اسفند 1399 09:14 ق.ظ |
|
|
9 پاسخ and 967 بازديدها
مشکل سند دریافت و پرداخت �967 �9
آغاز کننده �vahid farzanifar
با سلام و عرض خسته نباشید.
من در سیستم دریافت و پرداخت چکهای دریافتی از مشتریان را طبق روال سند می زنم. در خصوص چک شماره 653640 که به صورت هایلات اب در اسکرین شات مشخص گردیده مشکلی دارم که به عرض می رسانم.
در سال 1398 طی چکی که از مشتری دریافت نموده ام ابتدا سند اسناد نزد صندوق بدهکار و سپس پیش دریافت بستانکار نموده و سپس کلید f9 سند را ذخیره و مجدد در همان سند واگذاری چک به بانک را طبق روال انجام داده ام که ثبت ان به صورت اسناد در جریان وصول بدهکار و اسناد نزد صندوق بستانکار با هایلات زرد...
|
|
|
|
9 |
967 |
توسط � momeni31 مرداد 1399 09:10 ق.ظ |
|
|
8 پاسخ and 645 بازديدها
کاربرگ محاسبه راس �645 �8
آغاز کننده �j-esfahani
با سلام
لطفا در مورد نحوه مقدار دهی فیلد "مانده نهایی بدهکار مثبت(ریال - سال) توضیح میفرمایید ؟
با تشکر
|
|
|
|
8 |
645 |
توسط � j-esfahani23 تیر 1399 02:24 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 557 بازديدها
شماره صیاد چک �557 �1
آغاز کننده �javadalaeme
با سلام ما مجتمع آموزشی ای هستیم که چک دریافتی زیادی داریم و همانطور که مستحضرید مدتیست چکها برای پیگیری شماره صیاد دارند و برای فایلی که جهت واگذاری مدرک به بانک ارائه میشود وجود این فیلد الزامی است، درخواست می شود اگر امکان دارد فیلدی در مشخصات مدرک جهت این منظور اضافه شود، پیشاپیش عرض میشود که بقیه فیلدهای مشخصات مدرک برای موارد دیگر استفاده شده است. و بجز فیلد مبلغ ارز ،فیلد خالی دیگری جهت استفاده این مورد نداریم. با تشکر فراوان
|
|
|
|
1 |
557 |
توسط � momeni22 خرداد 1399 01:38 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 636 بازديدها
گروه بندی مدارک دریافت و پرداخت �636 �2
آغاز کننده �hosein.mirjalili
با سلام
در گزارشات دریافت و پرداخت امکان گروه بندی بر اساس تفصیلی مدرک وجود دارد . آیا امکان اخذ گزارش بر اساس گروه بندی نهاد نیز هست ؟
ممنون از لطف شما
|
|
|
|
2 |
636 |
توسط � hosein.mirjalili08 خرداد 1399 09:01 ق.ظ |
|
|
8 پاسخ and 12109 بازديدها
ثبت چک تضمینی �12109 �8
آغاز کننده �dastjerdi
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند در مورد نحوه تعریف چک های تضمینی؟؟
همانطور که مستحضرید چکهای تضمینی که به بانک و دیگران ارائه می شود بدون تاریخ می باشد
چگونه می توان چک تضمینی را تعریف کرد و بدون تاریخ در سیستم ثبت نمود
با تشکر
|
|
|
|
8 |
12109 |
توسط � molaei17 اسفند 1398 10:28 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 1224 بازديدها
پیش فرض های گزارش کاربرگ تسویه �1224 �3
آغاز کننده �j-esfahani
سلام
زمانیکه در سطرهای آزاد فاکتور فروش، در فیلد :شماره عطف' از امکان 'کاربرگ تسویه' استفاده میشود . در این حالت پیش فرض گزارش کاربرگ تسویه گزینه 'موارد فاقد شماره موکد بازنمایی شوند' ، تیک ندارد.
آیا امکان دارد بتوان پیش فرض را تغییر داد ؟
پ.ن : در زمان مستهلک کردن پیش دریافت ها بعضی از واریزی ها بصورت علی الحساب انجام میشود (بدون شماره عطف) و نیاز هست این سطرها هم در گزارش دیده شوند.
درکل : امکان تغییر دادن پارامترهای گزارش تسویه در تنظیمات کاربر فعلی وجود ندارد...
|
|
|
|
3 |
1224 |
توسط � j-esfahani13 شهریور 1398 05:07 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 1050 بازديدها
حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات �1050 �0
آغاز کننده �h.zekri
باسلام
در این پست امکان حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات را در قالب یک مثال عملی توضیح میدهیم :
تصور کنید در سیستمی سالهای مالی به صورت تلفیقی بوده است و حال میخواهیم سالهای مالی را جدا کنیم (هر سال مالی یک پایگاه جدا) و با همان کدینگ حساب و تفصیلی یک کپی کامل بدون اسناد از پایگاه خود میسازیم تا سال مالی جدید را در پایگاه جدید ادامه دهیم
زمانی که کپی کامل بدون اسناد از پایگاهی می گیریم مدارک جدید – موجود – خاتمه یافته ای که در پایگاه مبدا قرار داشت، همگی به صورت مدارک جدید ...
|
|
|
|
0 |
1050 |
23 مرداد 1398 11:58 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 1391 بازديدها
ترازهای سررسیدی - نسخه 8.02 �1391 �0
آغاز کننده �روزبه
ترازهای سررسیدی
مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02
در نسخه‌های قبلی، در تراز نهادهای دریافت و پرداخت، مبالغ گردش و مانده با مقایسه‌ی تاریخ سررسید رخدادها با یک محدوده‌ی تاریخ (جزء پارامترهای گزارش) تفکیک می‌شدند. فیلدها از گونه‌های گردش و مانده‌ی بدهکار و بستانکار و مانده‌ی بدهکار مثبت و بستانکار مثبت بودند که به انواع زیر تفکیک می‌شدند:
فاقد سررسید – سرجمع رخدادهای فاقد تاریخ سررسید
سررسید گذشته – سرجمع رخدادهایی که تا...
|
|
|
|
0 |
1391 |
11 خرداد 1398 01:37 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1242 بازديدها
گزارش های تفکیکی مدارک دریافت و پرداخت �1242 �1
آغاز کننده �فرنوش
با سلام و احترام خدمت همکاران و دوستان بخصوص پرسنل زحمتکش نوسا
بنده چندسالی هست در شرکت های مختلف با نرم افزارهای نوسا و بعضا با دیگر نرم افزارها کار کرده ام و از نرم افزار بسیار خوب و روان تون کمال تشکر را دارم.
در مجموعه ای که اخیرا با نرم افزارهای حسابداری و خزانه و انبار مشغول هستم در موارد زیر به مشکل برخورده ایم که اگر راهکاری جهت گزارش گیری ارائه گردد یا در نسخه های جدیدتری که ارائه میدین تکمیل شود از شما ممنون خواهیم شد:
1- زمانی که ما نهاد را تعریف میکنیم قسمتی داریم به نام وضعیت م...
|
|
|
|
1 |
1242 |
توسط � momeni08 اردیبهشت 1398 11:09 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1737 بازديدها
تایید اسناد دریافت و پرداخت - انعکاس در اسناد حسابداری �1737 �2
آغاز کننده �N.Maleki
با سلام
در این پست میخواهیم نحوه تایید اسناد خزانه و انعکاس آن ها در نرم افزار حسابداری و نحوه ادغام و حذف آن را آموزش دهیم.
از منوی سند => ملاحظه فهرست اسناد => در محاوره مربوطه نرم افزار دریافت و پرداخت را انتخاب میکنیم و فهرست اسناد دریافت و پرداخت را مشاهده میکنیم.
|
|
|
|
2 |
1737 |
توسط � N.Maleki19 اسفند 1397 02:58 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 1726 بازديدها
چگونه گزارشی بسازیم که هر روز بدانیم کدام چک ها تا دو روز آینده نقد می شوند؟ �1726 �3
آغاز کننده �N.Maleki
در نرم افزار دریافت و پرداخت امکانی داریم که می توان گزارشات را تا حدودی به صورت دلخواه طراحی نمود.
در این پست می خواهیم گزارشی بسازیم که بدانیم کدام چکها تا دو روز آینده نقد می شود برای این کار ابتدا دقت شود حتما دریافت و پرداخت را با ورود اطلاعات وارد سیستم اطلاعاتی شوید.
از منوی تحلیل => پیگیری مدارک دریافت و پرداخت => تعریف گزارش ها را انتخاب میکنیم.
مطابق شکل زیر روی تعریف گزارش جدید کلیک کرده و در سطر ایجاد شده یک نام برای این فرم انتخاب...
|
|
|
|
3 |
1726 |
توسط � N.Maleki24 بهمن 1397 10:52 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1089 بازديدها
برگه‌های دریافت و پرداخت �1089 �1
آغاز کننده �debrahimi
با عرض سلام و خسته نباشید یکی از نکاتی که در نرم‌افزار دریافت و پرداخت دیده میشود، تفاوت ساختار آن با انبار و سایر نرم‌افزارهای جدیدتر است. یعنی دریافت و پرداخت اصلا برگه و رخداد ندارد بلکه مستقیماً و با استفاده از روال، سند دریافت و پرداخت ثبت میکند. آیا احتمال دارد در یکی از نسخ آتی سیستم نوسا ما به جای روالها (یا در کنار روالها) شاهد برگه‌های کامل و قابل تعریف، رخدادها و الگوهای عملیات مالی دریافت و پرداخت باشیم؟ طبیعتاً برگه‌های درخواست دریافت و پرداخت هم در چنین ساختاری در دسترس خواهند ...
|
|
|
|
1 |
1089 |
توسط � momeni19 دی 1397 06:10 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1308 بازديدها
نوع سند افتتاحیه دریافت و پرداخت در پایگاه تلفیقی �1308 �1
آغاز کننده �yaghot
با سلام و خسته نباشید
در یک سیستم اطلاعاتی که از سال 90 شروع شده است. برای سال 97 افتتاحیه دریافت و پرداخت میزنیم و نوع سند را ' افتتاحیه' انتخاب میکنیم تا زمان گزارش از تراز افتتاحیه بتوانیم به راحتی فیلتر کنیم. اما زمان اعلام وصول چکهای موجود در افتتاحیه با پیغام زیر مواجه میشویم. با تغییر نوع سند به 'عادی ' مشکل رفع میشود . اما هردفعه باید نوع سند را تغییر دهیم تا گزارشات هم به درستی بگیریم.اگر سند تایید شده باشد که باید هر دفعه به مدیر اطلاع دهیم که سند را از حالت تایید خارج کند...
|
|
|
|
1 |
1308 |
توسط � momeni09 مهر 1397 09:34 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 1195 بازديدها
تراز نهاد های دریافت پرداخت �1195 �3
آغاز کننده �ali.parsa
با سلام
در تراز نهاد دریافت پرداخت بتوان کل تفصیلی ها ( مشتریان )را بصورت یکجا وارد و تک تک مشاهده کرد. در حال حاضر به این صورت می باشد که هر تفصیلی را باید بصورت تک تک تعریف نمود که این برای شرکتهایی که تفصیلی های زیادی دارند بسیار مشکل میباشد. این تراز کمک بسیار زیادی در حساب مشتریان به ما میکند بدلیل داشتن ستونهای فاقد سررسید و سررسید گذشته و آینده هر مشتری در یک سطر.(دریک سطر بودن برای ما اهمیت زیادی دارد). لطفا در صورت امکان این مشکل را برای شرکت ایده برتر پارسیان مرتفع نمایید. ممنون
|
|
|
|
3 |
1195 |
توسط � momeni07 مهر 1397 02:40 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1349 بازديدها
چک ابطالی �1349 �1
آغاز کننده �زاغری
با سلام
در قسمت دریافت پرداخت برنامه ای ایجاد شود به نام ابطال چک که وقتی از روال سند چک ابطال را میزنم چک هم در حسابداری سند ابطال زده شود هم در قسمت در یافت پرداخت وضعیت ابطال شد نشان دهد سیستم نوسا همچین قابلیتی ندارد .
|
|
|
|
1 |
1349 |
توسط � momeni31 شهریور 1397 03:17 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1329 بازديدها
تراز تفصیلی مشابه با تراز نهاد �1329 �1
آغاز کننده �a.parsa
با توجه به داشتن تفصیلی های زیاد بهمراه تاریخ سررسید ، میخواهیم در تراز نهاد همانند تراز تفصیلی بتوان تمام تفصیلی ها را مشاهده کرد . اکنون در تراز نهاد باید بصورت تک تفصیلی ها را وارد کرد که این برای شرکتهایی که بالای 10000تفصیلی دارند امکان پذیر نیست
|
|
|
|
1 |
1329 |
توسط � momeni24 شهریور 1397 09:54 ق.ظ |