چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

شما مجاز به ايجاد پست جديد نمي باشيد.
صفحه 1 از 612345 > >>
موضوعات
�پاسخ
�بازديدها
�آخرين ارسال
1 پاسخ and 172 بازديدها ایجاد روال های دلخواه �172 �1 آغاز کننده amin@ghaseminasab با سلام با توجه به اینکه در بخش ها و شاخه های مختلف حسابداری، حسابداران گاها از ثبه های مرکب استفاده می کنند که این موضوع درصورتی ثبت دارای حساب و تفصیلی های مختلف باشد کمی مشکل است لذا استفاده ار زوال جهت ساده کردن مطلب می تواند کارگشای این موضوع باشد که در روال های موجود در نرم افزار امکان زدن ثبت های مرکب را ندارند و اینکه موقع زدن یک روال امکان درج شماره عطف یا ارجاع وجود ندارد بنظر می رسد با ایجاد ساختاری به مانند گزارش محوری در موضوع روال و باز بودن در ساخت روال این مهم امکانپذیر گ...
1 172
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
29 شهریور 1400 09:52 ق.ظ
2 پاسخ and 182 بازديدها صورت مغایرت های ذخیره شده �182 �2 آغاز کننده j-esfahani سلام پس ذخیره سطرهای تصفیه ، در فهرست صورت مغایرت ها ، آیا میتوان ریز سطرهای تصفیه مربوط به هر صورت مغایرت را جداگانه مشاهده نمود ؟ انتظاری که داشتیم این بود که پس از ذخیره و ثبت تاریخ و شرح مربوطه ، بتوان این اطلاعات بصورت مجزا در گزارش ملاحظه کنیم .(بصورت ریز سطرها) پ.ن:دلیل این درخواست اینست که علاوه بر مغایرت صورت حساب های بانکی، از امکان تصفیه برای گزارشات دیگر استفاده کرد، به این منظور پس از تصفیه رخدادهای مورد نظر بتوان آنها را در گزارشی مجزا ذخیره کرد و سپس سطرهای مربوط به هر ذخ...
2 182
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
26 مرداد 1400 06:42 ب.ظ
5 پاسخ and 264 بازديدها کاربرگ تسویه �264 �5 آغاز کننده j-esfahani سلام در زمانیکه گزارش کاربرگ تسویه ، در شرایط فیلتر میشود ، پس تصویب گزارش ، در قسمت "فهرست رخدادهای تسویه" (سمت چپ) بدرستی شرایط اعمال میشود و مانده کل صحیح است اما در قسمت "فهرست شماره های کاربرگ تسویه" شرایط اعمال نمیشود و مانده کل اشتباه است. آیا این اتفاق طبیعی است یا خیر ؟
5 264
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
04 مرداد 1400 07:57 ب.ظ
1 پاسخ and 257 بازديدها اختلاف تاریخ �257 �1 آغاز کننده p.asadzadeh با سلام و احترام لطفا راهنمایی بفرمایید اختلاف 2 تاریخ را به چه روشی میشود بدست آورد؟ به عنوان مثال: در کاربرگ تسویه اختلاف تاریخ سررسید (1400/05/20) با تاریخ سند (1400/04/20) را 31 روز بدهد.    
1 257
توسط m.nikkhahرفتن به آخرين ارسال
26 تیر 1400 11:25 ق.ظ
4 پاسخ and 3732 بازديدها Cheque number �3732 �4 آغاز کننده benjamin Hi We have recently installed your total solution and we're in the process of training and set up We have a problem about entering the cheque numbers into your software e.g. mellat cheques are in the format xxxx/xxxxxx/xx we have 2 problems here firstly nosa accepts only 9 digits secondly nosa doesn't accept floating points Sorry for having written in english and awaiting your kind reply at the soonest Benjaminnikazin
4 3732
توسط روزبهرفتن به آخرين ارسال
22 خرداد 1400 12:28 ب.ظ
5 پاسخ and 2912 بازديدها درخواست امکان جدید �2912 �5 آغاز کننده hamed با سلام امکان محاسبه تسعیر نرخ ارز حسابهای ارزی بر اساس تاریخ مشخص شده در جدول نرخ ارز قاسمیان-گروه حسابداری مدیریت تحلیل ارقام
5 2912
توسط f.rabiezadehرفتن به آخرين ارسال
24 اسفند 1399 09:14 ق.ظ
9 پاسخ and 1212 بازديدها مشکل سند دریافت و پرداخت �1212 �9 آغاز کننده vahid farzanifar با سلام و عرض خسته نباشید. من در سیستم دریافت و پرداخت چکهای دریافتی از مشتریان را طبق روال سند می زنم. در خصوص چک شماره 653640 که به صورت هایلات اب در اسکرین شات مشخص گردیده مشکلی دارم که به عرض می رسانم. در سال 1398 طی چکی که از مشتری دریافت نموده ام ابتدا سند اسناد نزد صندوق بدهکار و سپس پیش دریافت بستانکار نموده و سپس کلید f9 سند را ذخیره و مجدد در همان سند واگذاری چک به بانک را طبق روال انجام داده ام که ثبت ان به صورت اسناد در جریان وصول بدهکار و اسناد نزد صندوق بستانکار با هایلات زرد...
9 1212
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
31 مرداد 1399 09:10 ق.ظ
8 پاسخ and 750 بازديدها کاربرگ محاسبه راس �750 �8 آغاز کننده j-esfahani با سلام لطفا در مورد نحوه مقدار دهی فیلد "مانده نهایی بدهکار مثبت(ریال - سال) توضیح میفرمایید ؟ با تشکر
8 750
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
23 تیر 1399 02:24 ب.ظ
1 پاسخ and 769 بازديدها شماره صیاد چک �769 �1 آغاز کننده javadalaeme با سلام ما مجتمع آموزشی ای هستیم که چک دریافتی زیادی داریم و همانطور که مستحضرید مدتیست چکها برای پیگیری شماره صیاد دارند و برای فایلی که جهت واگذاری مدرک به بانک ارائه میشود وجود این فیلد الزامی است، درخواست می شود اگر امکان دارد فیلدی در مشخصات مدرک جهت این منظور اضافه شود، پیشاپیش عرض میشود که بقیه فیلدهای مشخصات مدرک برای موارد دیگر استفاده شده است. و بجز فیلد مبلغ ارز ،فیلد خالی دیگری جهت استفاده این مورد نداریم. با تشکر فراوان
1 769
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
22 خرداد 1399 01:38 ب.ظ
2 پاسخ and 722 بازديدها گروه بندی مدارک دریافت و پرداخت �722 �2 آغاز کننده hosein.mirjalili با سلام در گزارشات دریافت و پرداخت امکان گروه بندی بر اساس تفصیلی مدرک وجود دارد . آیا امکان اخذ گزارش بر اساس گروه بندی نهاد نیز هست ؟  ممنون از لطف شما
2 722
توسط hosein.mirjaliliرفتن به آخرين ارسال
08 خرداد 1399 09:01 ق.ظ
8 پاسخ and 12441 بازديدها ثبت چک تضمینی �12441 �8 آغاز کننده dastjerdi با سلام احتراماً به استحضار می رساند در مورد نحوه تعریف چک های تضمینی؟؟ همانطور که مستحضرید چکهای تضمینی که به بانک و دیگران ارائه می شود بدون تاریخ می باشد چگونه می توان چک تضمینی را تعریف کرد و بدون تاریخ در سیستم ثبت نمود با تشکر
8 12441
توسط molaeiرفتن به آخرين ارسال
17 اسفند 1398 10:28 ق.ظ
3 پاسخ and 1348 بازديدها پیش فرض های گزارش کاربرگ تسویه �1348 �3 آغاز کننده j-esfahani سلام زمانیکه در سطرهای آزاد فاکتور فروش، در فیلد :شماره عطف' از امکان 'کاربرگ تسویه' استفاده میشود . در این حالت پیش فرض گزارش کاربرگ تسویه گزینه 'موارد فاقد شماره موکد بازنمایی شوند' ، تیک ندارد. آیا امکان دارد بتوان پیش فرض را تغییر داد ؟ پ.ن : در زمان مستهلک کردن پیش دریافت ها بعضی از واریزی ها بصورت علی الحساب انجام میشود (بدون شماره عطف) و نیاز هست این سطرها هم در گزارش دیده شوند.  درکل : امکان تغییر دادن پارامترهای گزارش تسویه در تنظیمات کاربر فعلی وجود ندارد...
3 1348
توسط j-esfahaniرفتن به آخرين ارسال
13 شهریور 1398 05:07 ب.ظ
0 پاسخ and 1157 بازديدها حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات �1157 �0 آغاز کننده h.zekri باسلام در این پست امکان حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات را در قالب یک مثال عملی توضیح میدهیم : تصور کنید در سیستمی سالهای مالی به صورت تلفیقی بوده است و حال میخواهیم سالهای مالی را جدا کنیم (هر سال مالی یک پایگاه جدا) و با همان کدینگ حساب و تفصیلی یک کپی کامل بدون اسناد از پایگاه خود میسازیم تا سال مالی جدید را در پایگاه جدید ادامه دهیم زمانی که کپی کامل بدون اسناد از پایگاهی می گیریم مدارک جدید – موجود – خاتمه یافته ای که در پایگاه مبدا قرار داشت، همگی به صورت مدارک جدید ...
0 1157
23 مرداد 1398 11:58 ق.ظ
0 پاسخ and 1569 بازديدها ترازهای سررسیدی - نسخه 8.02 �1569 �0 آغاز کننده روزبه ترازهای سررسیدی مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02 در نسخه‌های قبلی، در تراز نهادهای دریافت و پرداخت، مبالغ گردش و مانده با مقایسه‌ی تاریخ سررسید رخدادها با یک محدوده‌ی تاریخ (جزء پارامترهای گزارش) تفکیک می‌شدند. فیلدها از گونه‌های گردش و مانده‌ی بدهکار و بستانکار و مانده‌ی بدهکار مثبت و بستانکار مثبت بودند که به انواع زیر تفکیک می‌شدند: فاقد سررسید – سرجمع رخدادهای فاقد تاریخ سررسید سررسید گذشته – سرجمع رخدادهایی که تا...
0 1569
11 خرداد 1398 01:37 ب.ظ
1 پاسخ and 1364 بازديدها گزارش های تفکیکی مدارک دریافت و پرداخت �1364 �1 آغاز کننده فرنوش با سلام و احترام خدمت همکاران و دوستان بخصوص پرسنل زحمتکش نوسا بنده چندسالی هست در شرکت های مختلف با نرم افزارهای نوسا و بعضا با دیگر نرم افزارها کار کرده ام و از نرم افزار بسیار خوب و روان تون کمال تشکر را دارم. در مجموعه ای که اخیرا با نرم افزارهای حسابداری و خزانه و انبار مشغول هستم در موارد زیر به مشکل برخورده ایم که اگر راهکاری جهت گزارش گیری ارائه گردد یا در نسخه های جدیدتری که ارائه میدین تکمیل شود از شما ممنون خواهیم شد: 1- زمانی که ما نهاد را تعریف میکنیم قسمتی داریم به نام وضعیت م...
1 1364
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
08 اردیبهشت 1398 11:09 ق.ظ
2 پاسخ and 1920 بازديدها تایید اسناد دریافت و پرداخت - انعکاس در اسناد حسابداری �1920 �2 آغاز کننده N.Maleki با سلام در این پست میخواهیم نحوه تایید اسناد خزانه و انعکاس آن ها در نرم افزار حسابداری و نحوه ادغام و حذف آن را آموزش دهیم. از منوی سند => ملاحظه فهرست اسناد => در محاوره مربوطه نرم افزار دریافت و پرداخت را انتخاب میکنیم و فهرست اسناد دریافت و پرداخت را مشاهده میکنیم.        
2 1920
توسط N.Malekiرفتن به آخرين ارسال
19 اسفند 1397 02:58 ب.ظ
3 پاسخ and 1853 بازديدها چگونه گزارشی بسازیم که هر روز بدانیم کدام چک ها تا دو روز آینده نقد می شوند؟ �1853 �3 آغاز کننده N.Maleki در نرم افزار دریافت و پرداخت امکانی داریم که می توان گزارشات را تا حدودی به صورت دلخواه طراحی نمود. در این پست می خواهیم گزارشی بسازیم که بدانیم کدام چکها تا دو روز آینده نقد می شود برای این کار ابتدا دقت شود حتما دریافت و پرداخت را با ورود اطلاعات وارد سیستم اطلاعاتی شوید. از منوی تحلیل  =>  پیگیری مدارک دریافت و پرداخت  => تعریف گزارش ها را انتخاب میکنیم.     مطابق شکل زیر روی  تعریف گزارش جدید کلیک کرده و در سطر ایجاد شده  یک نام برای این فرم انتخاب...
3 1853
توسط N.Malekiرفتن به آخرين ارسال
24 بهمن 1397 10:52 ق.ظ
1 پاسخ and 1171 بازديدها برگه‌های دریافت و پرداخت �1171 �1 آغاز کننده debrahimi با عرض سلام و خسته نباشید یکی از نکاتی که در نرم‌افزار دریافت و پرداخت دیده می‌شود، تفاوت ساختار آن با انبار و سایر نرم‌افزارهای جدیدتر است. یعنی دریافت و پرداخت اصلا برگه و رخداد ندارد بلکه مستقیماً و با استفاده از روال، سند دریافت و پرداخت ثبت می‌کند. آیا احتمال دارد در یکی از نسخ آتی سیستم نوسا ما به جای روالها (یا در کنار روالها) شاهد برگه‌های کامل و قابل تعریف، رخدادها و الگوهای عملیات مالی دریافت و پرداخت باشیم؟ طبیعتاً برگه‌های درخواست دریافت و پرداخت هم در چنین ساختاری در دسترس خواهند ...
1 1171
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
19 دی 1397 06:10 ب.ظ
1 پاسخ and 1423 بازديدها نوع سند افتتاحیه دریافت و پرداخت در پایگاه تلفیقی �1423 �1 آغاز کننده yaghot با سلام و خسته نباشید در یک سیستم اطلاعاتی که از سال 90 شروع شده است. برای سال 97  افتتاحیه دریافت و پرداخت میزنیم و نوع سند را ' افتتاحیه' انتخاب میکنیم تا زمان گزارش از تراز افتتاحیه بتوانیم به راحتی فیلتر کنیم. اما زمان اعلام وصول چکهای موجود در افتتاحیه با پیغام زیر مواجه میشویم. با تغییر نوع سند به 'عادی ' مشکل  رفع میشود . اما هردفعه باید نوع سند را تغییر دهیم تا گزارشات هم به درستی بگیریم.اگر سند تایید شده باشد که باید هر دفعه به مدیر اطلاع دهیم که سند را از حالت تایید خارج کند...
1 1423
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
09 مهر 1397 09:34 ق.ظ
3 پاسخ and 1292 بازديدها تراز نهاد های دریافت پرداخت �1292 �3 آغاز کننده ali.parsa با سلام در تراز نهاد دریافت پرداخت بتوان کل تفصیلی ها ( مشتریان )را بصورت یکجا وارد و تک تک مشاهده کرد. در حال حاضر به این صورت می باشد که هر تفصیلی را باید بصورت تک تک تعریف نمود که این برای شرکتهایی که تفصیلی های زیادی دارند بسیار مشکل میباشد. این تراز کمک بسیار زیادی در حساب مشتریان به ما میکند بدلیل داشتن ستونهای فاقد سررسید و سررسید گذشته و آینده هر مشتری در یک سطر.(دریک سطر بودن برای ما اهمیت زیادی دارد). لطفا در صورت امکان این مشکل را برای شرکت ایده برتر پارسیان مرتفع نمایید. ممنون
3 1292
توسط momeniرفتن به آخرين ارسال
07 مهر 1397 02:40 ب.ظ
شما مجاز به ايجاد پست جديد نمي باشيد.
صفحه 1 از 612345 > >>


فید Rss موجود