|
|
|
|
|
|
|
3 پاسخ and 334 بازديدها
آپدیت صدور سند حسابداری خزانه �334 �3
آغاز کننده �milad2167
سلام
وقت بخیر
لطفا در صورت امکان این آپدیت به نرم افزار نوسا اضافه شود.
در حال حاضر: در زمان تایید اسناد خزانه، کاربر می‌تواند به صورت تک تک یا تعدادی انتخاب کند و سپس تایید و سند حسابداری مربوطه را صادر نماید.
آپدیت مورد نیاز: انتخاب کلیه اسناد صادر شده، پس از تایید اسناد، به صورت خودکار هر سند در تاریخ خودش صادر شود.
در صورت نیاز به توضیح بیشتر: 09132744139 نشاطی فرد
|
|
|
|
3 |
334 |
توسط � روزبه 02 بهمن 1403 02:05 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 501 بازديدها
ایجاد قابلیتهای کاربردی برای دریافت و پرداخت �501 �2
آغاز کننده �meskinshirazi
با سلام و احترام
1. شرکت ما منوی دریافت و پرداخت نرم افزار نوسا را ندارد اما در جلسه دمو چیزی که متوجه شدم این بود که کنترل موجودی حساب بانکی مبنی بر اینکه با انتخاب پرداخت موجودی بانک منفی نشود. یا با تصحیح و ویرایش سندی گردش بانک منفی نشود. همانطور که مستحضر هستید در ثبت سند دریافت و پرداخت نقدی یا بانکی تفاوتی با ثبت سند از سند حسابداری ندارد و منوی خزانه داری بابت کنترل چنین مواردی است.
2. همچنین پیشنهاد میشود قابلیتی بابت ردیابی دریافتی‌ها ایجاد شود. به این منظور ک...
|
|
|
|
2 |
501 |
توسط � meskinshirazi25 آذر 1403 10:21 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 396 بازديدها
ارتباط یادداشت و شرح های استاندارد تفصیلی با قسمت تنظیم شرح در روال دریافت و پرداخت �396 �3
آغاز کننده �mahsaghaneei
با سلام و احترام
خواهشمند است با توجه به مشغله زیاد قسمت دریافت و پرداخت واحد مالی و جهت سهولت و افزایش سرعت در ثبت اسناد دریافت و پرداخت در قسمت تعریف روال های دریافت و پرداخت که امکان ایجاد شرح طرف اصلی و فرعی وجود دارد، یادداشت و شرح های استاندارد تفصیلی (AltCtrlF8) با قسمت تنظیم شرح در روال دریافت و پرداخت ارتباط یابد. &n...
|
|
|
|
3 |
396 |
توسط � momeni24 مهر 1403 04:29 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 1990 بازديدها
ایجاد فرم درخواست پرداخت �1990 �3
آغاز کننده �شرکت پاتیس پوشک
با سلام ،
احتراما درخواست میشود ، فرم درخواست پرداخت در سیستم خزانه داری نوسا تعبیه گردد که بتوان از روی آن صدور چک را بطور اتوماتیک صادر کردد
خصوصیت های درخواست پرداخت
-درج شماره سریال اتوماتیک
-درج تاریخ روز اتوماتیک
-درج کد تفضیلی جهت صدور چک
- تاثیر داشتن در سند دریافت و پرداخت
- امکان گزارش گیری جهت بررسی صدور چک
مزیتهای وجود فرم درخواست پرداخت
- بررسی دستور پرداختهایی که منجر به صدور چک نشده اند و نظارت بر کار خزانه دار شرکت
- جلوگیری از صدور دستور...
|
|
|
|
3 |
1990 |
توسط � momeni28 اردیبهشت 1401 09:15 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 790 بازديدها
تخصیص تفصیلی 2 به مدرک �790 �1
آغاز کننده �hosein.mirjalili
با سلام
در شرکتی با توجه به حجم زیاد اسناد دریافتنی و پروژه های در حال ساخت زیاد , نیاز به تخصیص حداقل دو تفصیلی جهت مدرک می باشد.
لطفا راهنمایی نمایید.
ممنون
|
|
|
|
1 |
790 |
توسط � momeni05 اسفند 1400 11:37 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 862 بازديدها
وضعیت اسناد �862 �2
آغاز کننده �amin11ghaseminasab
با سلام ،
وضعیت اسناد در نرم افزار دریافت و پرداخت به چهار حالت زیر می باشد
1-جدید 2- موجود 3- خارج شده 4- باطل شده
پیشنهاد میگردد وضعیت جدیدی به نام خالی یا استفاده به مدارک اضافه گردد تا در موقع گزارش گیری از یک دسته چک برگه های خالی را نمایش دهد
این موضوع در جای دیگر در قسمت منوی سند-دسته چک ها تعبیه شده است اما اگر در قسمت مدارک دریافت و پرداخت هم اضافه شود ...
|
|
|
|
2 |
862 |
توسط � amin11ghaseminasab25 بهمن 1400 04:13 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 987 بازديدها
ایجاد روال های دلخواه �987 �1
آغاز کننده �amin@ghaseminasab
با سلام
با توجه به اینکه در بخش ها و شاخه های مختلف حسابداری، حسابداران گاها از ثبه های مرکب استفاده می کنند که این موضوع درصورتی ثبت دارای حساب و تفصیلی های مختلف باشد کمی مشکل است لذا استفاده ار زوال جهت ساده کردن مطلب می تواند کارگشای این موضوع باشد که در روال های موجود در نرم افزار امکان زدن ثبت های مرکب را ندارند و اینکه موقع زدن یک روال امکان درج شماره عطف یا ارجاع وجود ندارد بنظر می رسد با ایجاد ساختاری به مانند گزارش محوری در موضوع روال و باز بودن در ساخت روال این مهم امکانپذیر گ...
|
|
|
|
1 |
987 |
توسط � momeni29 شهریور 1400 09:52 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1128 بازديدها
صورت مغایرت های ذخیره شده �1128 �2
آغاز کننده �j-esfahani
سلام
پس ذخیره سطرهای تصفیه ، در فهرست صورت مغایرت ها ، آیا میتوان ریز سطرهای تصفیه مربوط به هر صورت مغایرت را جداگانه مشاهده نمود ؟
انتظاری که داشتیم این بود که پس از ذخیره و ثبت تاریخ و شرح مربوطه ، بتوان این اطلاعات بصورت مجزا در گزارش ملاحظه کنیم .(بصورت ریز سطرها)
پ.ن:دلیل این درخواست اینست که علاوه بر مغایرت صورت حساب های بانکی، از امکان تصفیه برای گزارشات دیگر استفاده کرد، به این منظور پس از تصفیه رخدادهای مورد نظر بتوان آنها را در گزارشی مجزا ذخیره کرد و سپس سطرهای مربوط به هر ذخ...
|
|
|
|
2 |
1128 |
توسط � j-esfahani26 مرداد 1400 06:42 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 1034 بازديدها
کاربرگ تسویه �1034 �5
آغاز کننده �j-esfahani
سلام
در زمانیکه گزارش کاربرگ تسویه ، در شرایط فیلتر میشود ، پس تصویب گزارش ، در قسمت "فهرست رخدادهای تسویه" (سمت چپ) بدرستی شرایط اعمال میشود و مانده کل صحیح است اما در قسمت "فهرست شماره های کاربرگ تسویه" شرایط اعمال نمیشود و مانده کل اشتباه است.
آیا این اتفاق طبیعی است یا خیر ؟
|
|
|
|
5 |
1034 |
توسط � j-esfahani04 مرداد 1400 07:57 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1017 بازديدها
اختلاف تاریخ �1017 �1
آغاز کننده �p.asadzadeh
با سلام و احترام
لطفا راهنمایی بفرمایید اختلاف 2 تاریخ را به چه روشی میشود بدست آورد؟
به عنوان مثال: در کاربرگ تسویه اختلاف تاریخ سررسید (1400/05/20) با تاریخ سند (1400/04/20) را 31 روز بدهد.
|
|
|
|
1 |
1017 |
توسط � m.nikkhah26 تیر 1400 11:25 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4548 بازديدها
Cheque number �4548 �4
آغاز کننده �benjamin
Hi
We have recently installed your total solution and we're in the process of training and set up
We have a problem about entering the cheque numbers into your software
e.g. mellat cheques are in the format xxxx/xxxxxx/xx
we have 2 problems here
firstly nosa accepts only 9 digits
secondly nosa doesn't accept floating points
Sorry for having written in english and awaiting your kind reply at the soonest
Benjaminnikazin
|
|
|
|
4 |
4548 |
توسط � روزبه22 خرداد 1400 12:28 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 3774 بازديدها
درخواست امکان جدید �3774 �5
آغاز کننده �hamed
با سلام
امکان محاسبه تسعیر نرخ ارز حسابهای ارزی بر اساس تاریخ مشخص شده در جدول نرخ ارز
قاسمیان-گروه حسابداری مدیریت تحلیل ارقام
|
|
|
|
5 |
3774 |
توسط � f.rabiezadeh24 اسفند 1399 09:14 ق.ظ |
|
|
9 پاسخ and 3012 بازديدها
مشکل سند دریافت و پرداخت �3012 �9
آغاز کننده �vahid farzanifar
با سلام و عرض خسته نباشید.
من در سیستم دریافت و پرداخت چکهای دریافتی از مشتریان را طبق روال سند می زنم. در خصوص چک شماره 653640 که به صورت هایلات اب در اسکرین شات مشخص گردیده مشکلی دارم که به عرض می رسانم.
در سال 1398 طی چکی که از مشتری دریافت نموده ام ابتدا سند اسناد نزد صندوق بدهکار و سپس پیش دریافت بستانکار نموده و سپس کلید f9 سند را ذخیره و مجدد در همان سند واگذاری چک به بانک را طبق روال انجام داده ام که ثبت ان به صورت اسناد در جریان وصول بدهکار و اسناد نزد صندوق بستانکار با هایلات زرد...
|
|
|
|
9 |
3012 |
توسط � momeni31 مرداد 1399 09:10 ق.ظ |
|
|
8 پاسخ and 1738 بازديدها
کاربرگ محاسبه راس �1738 �8
آغاز کننده �j-esfahani
با سلام
لطفا در مورد نحوه مقدار دهی فیلد "مانده نهایی بدهکار مثبت(ریال - سال) توضیح میفرمایید ؟
با تشکر
|
|
|
|
8 |
1738 |
توسط � j-esfahani23 تیر 1399 02:24 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 1759 بازديدها
شماره صیاد چک �1759 �1
آغاز کننده �javadalaeme
با سلام ما مجتمع آموزشی ای هستیم که چک دریافتی زیادی داریم و همانطور که مستحضرید مدتیست چکها برای پیگیری شماره صیاد دارند و برای فایلی که جهت واگذاری مدرک به بانک ارائه میشود وجود این فیلد الزامی است، درخواست می شود اگر امکان دارد فیلدی در مشخصات مدرک جهت این منظور اضافه شود، پیشاپیش عرض میشود که بقیه فیلدهای مشخصات مدرک برای موارد دیگر استفاده شده است. و بجز فیلد مبلغ ارز ،فیلد خالی دیگری جهت استفاده این مورد نداریم. با تشکر فراوان
|
|
|
|
1 |
1759 |
توسط � momeni22 خرداد 1399 01:38 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1437 بازديدها
گروه بندی مدارک دریافت و پرداخت �1437 �2
آغاز کننده �hosein.mirjalili
با سلام
در گزارشات دریافت و پرداخت امکان گروه بندی بر اساس تفصیلی مدرک وجود دارد . آیا امکان اخذ گزارش بر اساس گروه بندی نهاد نیز هست ؟
ممنون از لطف شما
|
|
|
|
2 |
1437 |
توسط � hosein.mirjalili08 خرداد 1399 09:01 ق.ظ |
|
|
8 پاسخ and 14532 بازديدها
ثبت چک تضمینی �14532 �8
آغاز کننده �dastjerdi
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند در مورد نحوه تعریف چک های تضمینی؟؟
همانطور که مستحضرید چکهای تضمینی که به بانک و دیگران ارائه می شود بدون تاریخ می باشد
چگونه می توان چک تضمینی را تعریف کرد و بدون تاریخ در سیستم ثبت نمود
با تشکر
|
|
|
|
8 |
14532 |
توسط � molaei17 اسفند 1398 10:28 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 2289 بازديدها
پیش فرض های گزارش کاربرگ تسویه �2289 �3
آغاز کننده �j-esfahani
سلام
زمانیکه در سطرهای آزاد فاکتور فروش، در فیلد :شماره عطف' از امکان 'کاربرگ تسویه' استفاده میشود . در این حالت پیش فرض گزارش کاربرگ تسویه گزینه 'موارد فاقد شماره موکد بازنمایی شوند' ، تیک ندارد.
آیا امکان دارد بتوان پیش فرض را تغییر داد ؟
پ.ن : در زمان مستهلک کردن پیش دریافت ها بعضی از واریزی ها بصورت علی الحساب انجام میشود (بدون شماره عطف) و نیاز هست این سطرها هم در گزارش دیده شوند.
درکل : امکان تغییر دادن پارامترهای گزارش تسویه در تنظیمات کاربر فعلی وجود ندارد...
|
|
|
|
3 |
2289 |
توسط � j-esfahani13 شهریور 1398 05:07 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 2319 بازديدها
حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات �2319 �0
آغاز کننده �h.zekri
باسلام
در این پست امکان حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات را در قالب یک مثال عملی توضیح میدهیم :
تصور کنید در سیستمی سالهای مالی به صورت تلفیقی بوده است و حال میخواهیم سالهای مالی را جدا کنیم (هر سال مالی یک پایگاه جدا) و با همان کدینگ حساب و تفصیلی یک کپی کامل بدون اسناد از پایگاه خود میسازیم تا سال مالی جدید را در پایگاه جدید ادامه دهیم
زمانی که کپی کامل بدون اسناد از پایگاهی می گیریم مدارک جدید – موجود – خاتمه یافته ای که در پایگاه مبدا قرار داشت، همگی به صورت مدارک جدید ...
|
|
|
|
0 |
2319 |
23 مرداد 1398 11:58 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 2937 بازديدها
ترازهای سررسیدی - نسخه 8.02 �2937 �0
آغاز کننده �روزبه
ترازهای سررسیدی
مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02
در نسخه‌های قبلی، در تراز نهادهای دریافت و پرداخت، مبالغ گردش و مانده با مقایسه‌ی تاریخ سررسید رخدادها با یک محدوده‌ی تاریخ (جزء پارامترهای گزارش) تفکیک می‌شدند. فیلدها از گونه‌های گردش و مانده‌ی بدهکار و بستانکار و مانده‌ی بدهکار مثبت و بستانکار مثبت بودند که به انواع زیر تفکیک می‌شدند:
فاقد سررسید – سرجمع رخدادهای فاقد تاریخ سررسید
سررسید گذشته – سرجمع رخدادهایی که تا...
|
|
|
|
0 |
2937 |
11 خرداد 1398 01:37 ب.ظ |