|
|
|
|
|
|
|
21 پاسخ and 9356 بازديدها
الگوی عملیات مالی فروش �9356 �21
آغاز کننده �a-tajaddini
باسلام و عرض ادب .
اگر بخواهیم الگوهای عملیات مالی فروش را طوری تعریف کنیم که در یک فاکتور فروش برای دو سطر مختلف ، طرفهای بستانکار مجزا درج شود ، چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟
(با توجه به اینکه برای یک کد کالا در الگوها بیش از یک نوع فروش تعریف شود و در یک فاکتور نیز از آن کالا با انواع مختلف فروش ، کالا به فروش برسد .)
با تشکر
|
|
|
|
21 |
9356 |
توسط � saadat 25 اسفند 1390 08:49 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4256 بازديدها
استفاده از واحدهای فرعی در تعرفه ها �4256 �1
آغاز کننده �a-tajaddini
باسلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز
آیا در تعیین تعرفه های فروش این امکان وجود دارد که تعرفه بر حسب یک واحد فرعی تعریف شود ، اما در فاکتور قیمت برحسب واحد اصلی درج گردد و تبدیل نرخ تعرفه از واحد فرعی به اصلی بر اساس نرخ تبدیل لحاظ گردد ؟
باتشکر
|
|
|
|
1 |
4256 |
توسط � momeni20 اسفند 1390 10:23 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4048 بازديدها
تخفیف مستقیم فروش �4048 �4
آغاز کننده �khoshroo
با سلام
در مورد تخفیف مستقیم فاکتور فروش ، در نسخه 304 و در قسمت تنظیمات برای کاربر فعلی گزینه پیش فرض سیستم فعال هستش و ما در فاکتور فروش تخفیف مستقیم را اعمال کرده بدون اینکه گزینه پیش فرض را تغییر دهیم ولی برای یک سیستم دیگه باید گزینه پیش فرض را برداشته و گزینه از بهای فروش کاسته شود را فعال کنیم تا فاکتور عملیاتی شود
البته نسخه این شرکت 302 می باشد
آیا این اختلاف مربوط به نسخه نرم افزار هستش بدین معنی که در 304 پیش فرض تعویض شده یا تنظیمات دیگه ای باعث این اختلاف شده است ( شاید هم کلا د...
|
|
|
|
4 |
4048 |
توسط � momeni02 اسفند 1390 08:40 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4657 بازديدها
مراجع بها مفهوم و کاربرد �4657 �2
آغاز کننده �dadras
با سلام
در سیستم فروش نوسا ، مفهوم جدیدی به عنوان ' مراجع بها ' جلب توجه می نماید . می خواهم در حد توان در خصوص این مفهوم و کاربرد آن در سیستم فروش شرح دهم و همکاری و مشارکت سایر دوستان بسیار مزید امتنان خواهد بود .
می دانیم در سیستم فروش 2 دسته قانون برای محاسبه قیمت در فاکتور ها و پیش فاکتورها و ... وجود دارد .
الف ) قوانینی که در محاسبه قیمت در سطر برگه به ما کمک می کنند که شامل تعرفه و قوانین تغییر تعرفه می باشند .
ب) قوانینی که در خصوص محاسبه قیمت در انتهای فاکتور و یا پیش فاکتور و...
|
|
|
|
2 |
4657 |
توسط � mansouri_hoda01 اسفند 1390 10:40 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 3746 بازديدها
گزارشات تلفیقی دو نرم افزار �3746 �2
آغاز کننده �hadikhan_8800
با سلامدر سیستم گزارشی که از تلفیق دو نرم افزار باشد موجود نیست بطور مثال گزارشی که از نرم افزار فروش کلیه پیش فاکتورها را بر حسب سرجمع کالا و از نرم افزار انبار ، موجودی ها را تا تاریخ مشخص شده جهت مقایسه در یک صفحه ارائه دهد در سیستم پیش بینی نشده است.آیا اخذ اینچنین گزارشی امکان پذیر است؟با تشکر
|
|
|
|
2 |
3746 |
توسط � Etemadi27 بهمن 1390 02:04 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 5334 بازديدها
گزارشات فروش �5334 �1
آغاز کننده �hadikhan_8800
با سلامدر سیستم فروش، گزارش پیش فاکتورها ی صادر شده به تفکیک کالا وجود ندارد که در این گزارش مشخص شده باشد چه تعداد از این پیش فاکتور وکالای موجود در آن به درخواست تبدیل شده وچه تعداد فاکتور شده و.... .با تشکر
|
|
|
|
1 |
5334 |
توسط � shakeri27 بهمن 1390 12:47 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 7915 بازديدها
صورتحساب برگشت از فروش �7915 �1
آغاز کننده �asadi
این برگه بسیار شبیه به فاکتور فروش بوده با این تفاوت که سطرهای اصلی آن به رخدادهای برگشت از فروش کالا یا خدمات متصل می شوند . نکته قابل توجه در مورد این برگه ها معکوس بودن مبالغ رخدادهای مالی (جابه جا شدن بدهکار و بستانکار) آنها در مقایسه با فاکتور فروش می باشد. از طرفی امکان فراخوانی برگه ها یا رخدادهای برگشت از فروش انبار(دوره جاری یا قبل) و در خواست برگشت از فروش انبار در صورتحساب برگشت از فروش وجود دارد که در این صورت ارتباط سطرهای صورتحساب برگشت از فروش با سطرهای فاکتور فروش ممکن است به دوص...
|
|
|
|
1 |
7915 |
توسط � dadras25 بهمن 1390 12:05 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4165 بازديدها
فاکتورهای باطل شده �4165 �3
آغاز کننده �کاظمی
با سلام چون در فهرست فاکتور های باطل شده امکان باز کردن فاکتوررا نداریم به یکسری از اطلاعات نمی توانیم دسترسی داشته باشیم مانند: نام مشتری برای این کار باید حتمادکمه استفاده کنیم و فاکتور مورد نظر را جایی ذخیره کنیم تا بتوانیم تک تک رویت کنیمحتی امکان اضافه کردن این فیلد را به ستون گزارش نداریم می خواستم ببینم امکان اضافه کردن این فیلد هست که راحتتر نام مشتریانی که فاکتور آنها باطل شده را بدست آوریم؟
|
|
|
|
3 |
4165 |
توسط � j-mohajeri18 بهمن 1390 08:58 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4599 بازديدها
گزارش فروش �4599 �4
آغاز کننده �ardavan
با سلام و خسته نباشيد
در قسمت گزارشات فروش به دنبال گزارشي هستم كه به ترتيب تاريخي و تفكيك مشتري في واحد هر محصول را به بدهد
مثلا
آقاي a در تاريخ 1390/01/01 كالاي K را با في 110 ريال به تعداد 50 عدد خريداري كرده و
آقاي b در تاريخ 1390/01/01 كالاي K را با في 120 ريال به تعداد 50 عدد خريداري كرده و
آقاي a در تاريخ 1390/01/02 كالاي L را با في 220 ريال به تعداد 50 عدد خريداري كرده و
آقاي b در تاريخ 1390/01/02 كالاي K را با في 130 ريال به تعداد 50 عدد خريداري كرده و
آقاي a در تاريخ 1...
|
|
|
|
4 |
4599 |
توسط � momeni11 بهمن 1390 04:25 ب.ظ |
|
|
12 پاسخ and 5689 بازديدها
گزارشهای فروش �5689 �12
آغاز کننده �soheila_ardestanii
باسلام و خسته نباشید
1 . در قسمت درج شرح قوانین طرف حساب برگه های فروش و شرح قوانین رخدادهای فروش فی فروش کالا غیر قابل درج است . در صورتی که فی فروش در قسمت شرح بسیار کاربردی است .
2. مورد دوم اینکه آیا امکان پذیر است که شرح قوانین طرف حساب برگه های فروش و شرح قوانین رخدادهای فروش یکسان باشد ؟
3. در گزارش صورتحساب فروش در سیستم فروش و حسابداری برخی آیتم ها در سیستم فروش و برخی در سیستم حسابداری مییاشد که امکان اخذ یک صورتحساب کامل و جامع از حساب مشتری وجود ندارد . به عنوان مثال گزارشی که در...
|
|
|
|
12 |
5689 |
توسط � simintal05 بهمن 1390 04:02 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 6531 بازديدها
قرارداد و درصد برگشت پیش دریافت �6531 �5
آغاز کننده �saffarzadeh
با سلام و عرض احترام خدمت دوستان
اگر از قرارداد استفاده می کنیم و مبلغی را به عنوان پیش دریافت از مشتری می گیریم برای اینکه بخشی از مبلغ کل هر فاکتور از مبلغ پیش دریافت کسر شده و باقی آن در طلب از مشتری درج گردد لازم است بدانیم که چه درصدی از کل قرارداد را از مشتری بعنوان پیش دریافت گرفته ایم.این درصد که حاصل تقسیم مبلغ پیش دریافتی به کل مبلغ قراداد است در اطلاعات عمومی قراداد قابل درج است.
بطور مثال اگر کل مبلغ قراداد شده 1000 ریال و مبلغ پیش دریافتی 250 ریال باشد ، درصد برگشت پیش...
|
|
|
|
5 |
6531 |
توسط � molaei05 بهمن 1390 02:44 ب.ظ |
|
|
6 پاسخ and 4493 بازديدها
مشکلات ثبت و چاپ یک قرارداد در سیستم نوسا �4493 �6
آغاز کننده �simintal
با سلام
متاسفانه امکان ثبت متن قرارداد چند صفحه ای که شامل بندها و تبصره های مختلف می باشد در سیستم وجود ندارد. بدین ترتیب ما ناچار هستیم جهت ثبت مواد قرارداد و چاپ آن از نرم افزار دیگری استفاده کنیم.
در نرم افزار نوسا صرفا میتوان بندهای مالی قرارداد را لحاظ کرد. به عبارتی از دید سیستم، پیش فاکتور و قرارداد تفاوتی ندارند.
لطفا راهکار لازم جهت حل این مشکل را بفرمایید.
|
|
|
|
6 |
4493 |
توسط � Etemadi05 بهمن 1390 01:59 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4062 بازديدها
امکان گزارشگیری از قراردادهایی که سررسید صدور فاکتورشان میباشد �4062 �3
آغاز کننده �simintal
با سلام
قراردادهای ما مربوط به خدماتی میباشد که به صورت دوره ای به مشتری ارائه میشود و به این ترتیب، فاکتور هر دوره در زمان سررسیدش بایستی صادر شود. متاسفانه مفهوم دوره ای بودن صدور فاکتور در سیستم نوسا دیده نشده. مشکلی که الان برای ما پیش اومده اینه که نمی تونیم از سیستم گزارشی بگیریم که ببینیم سررسید چه قراردادهایی جهت صدور فاکتور دوره جدید فرارسیده و آیا فاکتورهای قبلی در سررسید مقرر صادر شده اند یا خیر؟
مثلا یک قرارداد در طول یکسال باید اجرا شود و صدور فاکتور آن به صورت دوماه یکبار انجام ...
|
|
|
|
3 |
4062 |
توسط � momeni05 بهمن 1390 11:47 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 3748 بازديدها
تقسيم ميزان فروش �3748 �3
آغاز کننده �mahdi508
باسلام خدمت بچه هاي پشتيباني شركت نوسا خسته نباشيدمن يك سوال دارم البته ببخشيد انقدر سوال ميكنم چون سيستم شمارو تازه افتخاره آشنايشو دارم و به همه جا سرك ميكشم زياد سوال مي پرسم .اول يه توضيح در مورد بچه هاي فروش بدم . ما در قسمت فروش دوتا كارمند داريم كه ميخواهيم فروش شركت را منطقه اي كنيم يعني خانم الف غرب كشور و خانم ب شرق كشور . آيا راهي هست كه ما بتوانيم در سيستم شما مشتريان اين دو كارمند را جدا كنيم يعني هرموقه بخواهيم ميزان فروش خانم الف را كنترل كنيم به راحتي گزارش كنيم يا اينكه اسناد ...
|
|
|
|
3 |
3748 |
توسط � mahdi50805 بهمن 1390 08:13 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 5691 بازديدها
پرینت از برگه های انبار در حالیکه فقط از نرم افزار فروش استفاده می شود �5691 �0
آغاز کننده �alipour
یکی از کاربران نوسا بیان کردند:
با نرم افزار فروش نوسا کار می کنند.بعد از زدن فاکتور فروش وپرینت آن ، برگه خروج مربوط به آن را نیز پرینت گرفته و به فاکتور فروش ضمیمه می کنند.
فرم های نمایشی و چاپی برگه های خروج در این سیستم اطلاعاتی برای تمامی کاربران تغییر داده شده است ولی ایشان اظهار داشتند:' این تغییرات برای من هنگام مشاهده و پرینت برگه های خروج اعمال نمی شود.'
پاسخ :
این کاربر هنگام ورود به سیستم اطلاعاتی این تنظیمات را انجام می داده:
انبار : انجام نشود
فروش : ورود اطلاعات
لطفا تو...
|
|
|
|
0 |
5691 |
01 بهمن 1390 05:04 ب.ظ |
|
|
15 پاسخ and 9522 بازديدها
تخفیف به میزان کل مبلغ کالا �9522 �15
آغاز کننده �dadras
با سلام
شرکتی در راستای سیاستهای فروش خود به بعضی مشتریان کالایی را به صورت رایگان ارائه می نماید ، اما با توضیحات زیر :
1- بسیار مطلوب است ارزش ریالی کالای هدیه داده شده در فاکتور قید شود .
2- گاها این کالا به صورت مجزا در فاکتور قید می شود ( کالای دیگری در این فاکتور وجود ندارد ) .
3- گاها این کالاها به همراه کالاهایی با ارزش ریالی کمتر در فاکتور قید می شود .
با مفروضات فوق چند مورد پیش می آید .
1- از آنجایی که نیاز است ارزش ریالی کالاها در فاکتور مشاهده شود پس استفاده از سطر جنبی ...
|
|
|
|
15 |
9522 |
توسط � dadras29 دی 1390 08:30 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4294 بازديدها
فراخوانی پیش فاکتور در برگه درخواست �4294 �2
آغاز کننده �موسوی
با سلامبااستفاده از گزارش فهرست رخدادهای درخواست،میتوانیم ببینیم که چقدر از این کالای درخواستی فاکتور شده.حال اگر بخواهیم بدانیم چه مقدار از کالایی که بر روی آن پیش فاکتور زدیم در برگه درخواست فراخوانی شده چکار باید انجام دهیم ؟
|
|
|
|
2 |
4294 |
توسط � momeni19 دی 1390 12:40 ب.ظ |
|
|
6 پاسخ and 4547 بازديدها
تعرفه ها با �4547 �6
آغاز کننده �amintash
با سلام وخسته نباشيد چنانچه ما كالاها را بچ پذير كنيم و در حواله خروج . انبار دار مشخص نمايد كه كالاهايي كه خارج شده اند با چه شماره بچهايي خارج شده و از طرفي تعرفه فروش يك كالا با چند شماره بچ مختلف نيز متفاوت است ( بدين معني كه هر بچ قيمت خاص خودش را دارد ) چطور ميشود اين كنترل نرخها ابعد از فراخوان حواله انبار توسط سيستم فروش صورت پذيرد به عنوان مثال : از كالاي الف 1200 عدد از انبار خارج شده كه 1000 عدد با شماره بچ 111 بوده و 200 عدد با شماره بچ 122 . تعرفه فروش بچ 111 مبلغ 300 ريال و تعرف...
|
|
|
|
6 |
4547 |
توسط � momeni19 دی 1390 09:23 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4294 بازديدها
گزارش بدهکاران �4294 �1
آغاز کننده �amintash
با سلام
از آنجا که همکاران ما در واحد فروش فقط به سیستم فروش دسترسی دارند چگونه میتوانند بدون مراجعه به امور مالی وضعیت بدهی مشتریان را از سیستم فروش گزارش بگیرند بدین معنی که آیا این امکان وجود دارد که پرسنل فروش بتوانند بفهمند که یک مشتری به چه میزان بدهکار است ؟
با تشکر از زحمات شما
|
|
|
|
1 |
4294 |
توسط � موسوی13 دی 1390 04:10 ب.ظ |
|
|
15 پاسخ and 12631 بازديدها
تاریخ فاکتور و حواله انبار �12631 �15
آغاز کننده �dadras
با سلام خدمت دوستان
همانطور که می دانیم در سیستم فروش در هنگام درج فاکتور جدید و در صورت استفاده از فراخوانی حواله انبار ، سیستم تاریخ حواله ها را به صورت اتوماتیک فیلتر کرده و فقط حواله هایی برابر با تاریخ فاکتور یا پیش از آن را در اختیار قرار می دهد . که با توجه به این اصل که همواره ابتدا حواله انبار صادر می شود و سپس بر اساس حواله انبار فاکتور صادر می شود ، رفتاری طبیعی است .
حال تصور بفرمایید با استفاده از روش معکوس فاکتور صادر کردیم به تاریخ 1/15 که خوب طبیعتا سیستم حواله انباری در همین...
|
|
|
|
15 |
12631 |
توسط � momeni07 دی 1390 02:14 ب.ظ |