انجمن‌ها

در این حالت فاکتور را پیش نویس می کنیم ( اگر تائید شده یا عملیاتی بود ) و به حالت اصلاح باز کرده و اگر پورسانت ها و کسور و اضافات محاسبه شده بودند آنها را برگشت زده و بعد سطر مورد نظر که نیاز به تغییر مقدار دارد را پاک کرده و بعد دوباره همان سطر را با مقدار جدید تنظیم و ایجاد می کنیم و بعد در صورت لزوم مجددا محاسبات پورسانت ها و کسور و اضافات را انجام می دهیم و در نهایت فاکتور را ذخیره می کنیم در این حالت خود سیستم اصلاحات لازم را در برگه خروج کالای انبار که بصورت اتوماتیک ایجاد شده است اعمال می کند و در صورت لزوم دوباره فاکتور را عملیاتی و تایید می کنیم .


2 - فاکتور را با فراخوانی برگه خروج کالا تنظیم کرده ایم :

در این حالت هم مانند روش قبلی عمل می کنیم با این تفاوت که بعد از حذف سطر مورد نظر در فاکتور ، آنرا ذخیره کرده و بعد برگه خروج کالا را اصلاح کرده و بعد دوباره فاکتور را در حالت اصلاح باز کرده و مجددا برگه خروج کالا را فراخوانی کرده و فاکتور را ذخیره می کنیم .

نکته : اگر در این حالت به روش گفته شده عمل نکنیم و مانند روش شماره 1 عمل کنیم و امکان ثبت فاکتور بصورت حرکت معکوس را داشته باشیم ، سیستم خودش یک برگه خروج کالای جدید تنظیم می کند و برگه خروج کالای قبلی بدون تغییر و بصورت فاکتور نشده باقی می ماند .


البته دوستان توجه داشته باشند که از این روش برای تغییر خود کالا و نیز مبلغ فروش هم می توان استفاده کرد و شاید روشهای دیگری هم برای انجام این کار وجود داشته باشد مثلا خود فاکتور را پاک کرده و دوباره یک فاکتور جدید تنظیم کنیم . به هرحال این هم یک روش تقریبا ساده از دید کاربران نرم افزار می باشد .