|
|
|
|
|
|
|
9 پاسخ and 3727 بازديدها
درج برگه برگشت از فروش به صورت معکوس �3727 �9
آغاز کننده �radmanesh
با سلامبا توجه به زدن فاکتور و درج رخداد حواله انبار به صورت خودکار (روش معکوس) آیا راهی برای درج برگه برگشت از فروش انبار ، در صورت حساب برگشت از فروش ، به صورت خودکار نیز وجود دارد؟
|
|
|
|
9 |
3727 |
توسط � momeni 16 تیر 1392 05:22 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 1262 بازديدها
طرف حساب برگه های فروش �1262 �5
آغاز کننده �raeispoor
باسلام آیا در برنامه فروش امکان این رو داریم که امکان استفاده از طرف حساب فروش را در ثبت برگه های فروش از یک کاربر گرفت؟
|
|
|
|
5 |
1262 |
توسط � raeispoor16 تیر 1392 12:26 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4107 بازديدها
چاپ جمع مبلغ در همه صفحات فاکتور �4107 �3
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
از آنجایی که شرکتها معمولا دو فرم رسمی و غیر رسمی برای فاکتورهایشان دارند لذا ممکن است تعدادی از کاربران فاکتورهایی به فرم A4 داشته باشند و نیاز به این داشته باشند که اگر تعداد صفحات فاکتور بیشتر از یک صفحه شد در هر صفحه جمع مبلغ مربوط به آن صفحه آورده شود.
پس با فرض اینکه فرم A4 از قبل طراحی شده لذا در این پست نحوه اضافه کردن جمع در صفحات توضیح داده می شود:
ابتدا وارد مسیر زیر شده
سیستم / تنظیمات سیستم ( برای تمام کاربران ) / پیش فرض فرم های چاپی / برگه فروش / فاکتور فروش
از سمت را...
|
|
|
|
3 |
4107 |
توسط � j-esfahani05 تیر 1392 11:54 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1170 بازديدها
فاکتور فروش �1170 �2
آغاز کننده �شیخ الاسلامی
با سلام خدمت همکاران عزیزدر فرم ویرایش فاکتور ستون شرح عملیات را داریم و در چاپ نیز قابل استفاده است اما د رفرم نهایی آن قابل طراحی نیست. دلیل خاصی مطرح است؟با تشکر
|
|
|
|
2 |
1170 |
توسط � r_hatami12 خرداد 1392 10:13 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 3314 بازديدها
برگشت فاکتورها از وضعیت قطعی �3314 �2
آغاز کننده �melika
سلامدر منو سیستم ، تعریف کاربران و امکانات آنها ، آیتمی بنام 'برگشت فاکتورها از وضعیت قطعی شده' وجود دارد ؛ این کار چگونه انجام می شود؟با آرزوی توفیق
|
|
|
|
2 |
3314 |
توسط � melika06 خرداد 1392 03:44 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1165 بازديدها
مرکز پیش فرض انجام خدمات �1165 �2
آغاز کننده �alamdari
با سلام
همانطور که میدانیم در قسمت تعریف کاربران و امکانات آنها، امکانی برای مشخص کردن 'ارتباط کاربر با مراکز ' وجود دارد . در قسمت پایین صفحه ' ارتباط کاربر با مراکز' ، آیتمی تحت عنوان ، ' مرکز پیش فرض انجام خدمات ' وجو دارد .
هنگامی که این آیتم را فعال میکنیم و مرکز مورد نظر را جهت 'مرکز پیش فرض انجام خدمات' مشخص میکنیم باعث میشود که در برگه 'انجام خدمات '، انجام دهنده خدمت به صورت خودکار وارد شود ولی در جاهای دیگر از جمله ' فاکتور ' و برگه 'درخواست خدمات' کار نمی کند.
آیا دلیل خاصی وجو...
|
|
|
|
2 |
1165 |
توسط � alamdari12 اردیبهشت 1392 10:47 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3180 بازديدها
قوانین مکمل بها(قانون رند) �3180 �1
آغاز کننده �j-esfahani
با عرض سلام
پس از تنظیم کردن نام قانون (رند) و مشخصات آن در قسمت 'حساب و تفصیلی های قانون' در قانون مکمل بها ، تنها آیتم شرط بر روی فاکتور (برای تعیین طرف حساب) 'نوع فروش' دیده شده است.
سوال اول :
حسابی که برای تخفیف میبایست مشخص شود آیا میتوان یک حساب کلی مثلا بنام حساب'تخفیفات رند' باشد؟
سوال دوم:
با توجه باینکه برای هر 'نوع فروش' تخفیفات مجزا میباست تعریف کرد:
اگر در سیستم ما ترکیب 'نوع فروش' و 'مرکز فروش' فروش را مشخص کند
سوال بنده اینجاست: به چه شکل میتوان سیستم را شرط پذیر کرد که ...
|
|
|
|
1 |
3180 |
توسط � sajjadi11 اردیبهشت 1392 03:48 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4269 بازديدها
پرتال ارتباط با مشتریان �4269 �3
آغاز کننده �amir659632
با سلام و احترام
نظر به اینکه ارتباط با مشتری از الویت های موسسات بازرگانی می باشد آیا امکان گزارشگیری از طریق پرتال خاصی جهت مراحل درخواست خرید وجود دارد .
با تشکر
|
|
|
|
3 |
4269 |
توسط � Etemadi28 فروردین 1392 12:49 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 3459 بازديدها
کالا یا خدمت در پیش فاکتور �3459 �3
آغاز کننده �melika
با سلام و عرض تبریک به مناسبت سال نودرفرم نمایشی ویرایش پیش فاکتور 'نوع (کالا یا خدمت)' راافزوده ام به امید اینکه با انتخاب 'خدمت 'فقط خدمات تعریف شده در' درخت کالاو خدمات 'برایم فیلتر شود، ولی اینگونه نیست !
|
|
|
|
3 |
3459 |
توسط � momeni17 فروردین 1392 05:07 ب.ظ |
|
|
16 پاسخ and 3852 بازديدها
مانده اعتبار مرکز �3852 �16
آغاز کننده �mehr-daanesh
سلام
مانده اعتبار یک مرکز از تجمیع موارد زیر فراخوانی میشود :
1- مانده حسابهای موثر در اعتبار مشتریان
2-پیش فاکتورها و قراردادهای فاکتور نشده
3- پیش فاکتورها و قراردادهای تحویل نشده
4- مبلغ بدهکاری مشتری در فاکتورهای پیش نویس
و مانده اعتبار میتواند در صورتیکه بخواهیم ، جلوی درخواست و یا برگه خروج و یا صدور فاکتور توسط کاربر برای مشتریان فاقد اعتبار را بگیرد .
دربسیاری شرکتها چون روال چنین است که ابتدا کالا ارسال و فاکتور صادر میشود . سپس مبلغ فاکتور تسویه میگردد ، وجود بندهای 2 و بعضا ...
|
|
|
|
16 |
3852 |
توسط � saffarzadeh17 اسفند 1391 10:33 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 3267 بازديدها
گروه محاسباتی فروش �3267 �4
آغاز کننده �mehr-daanesh
سلام
در یک شرکت چند گروه محاسباتی فروش تعریف کرده ایم .
اکنون میخواهیم گزارشی از کلیه شرکتهایی که مثلا به گروه A متصل اند بگیریم . لطفا راهنمایی بفرمایید .
تشکر
|
|
|
|
4 |
3267 |
توسط � mehr-daanesh15 اسفند 1391 12:49 ب.ظ |
|
|
15 پاسخ and 4970 بازديدها
وضعیت های جاری و مختومه برای یک برگه فروش �4970 �15
آغاز کننده �asadi
به طور کلي از بين انواع برگه‌هاي فروش، تنها براي پيش‌فاکتورها و قراردادها، وضعيت جاري و مختومه مطرح مي‌باشد. از طرفي لازم به يادآوري است که روند فروش در سيستم به شکل زير پياده‌سازي شده است:به اين ترتيب با توجه به روند مذکور، هر گاه بر روي کليه اقلام يک پيش‌فاکتور، يکي از برگه‌هاي قرارداد، درخواست و يا فاکتور صادر گردد، وضعيت اين برگه مختومه مي‌گردد. ولي در صورتيکه حتي بر روي يک قلم از اقلام پيش‌فاکتور مذکور، برگه‌هاي فوق صادر نشده باشد، اين برگه در حالت جاري باقي خواهد ماند. همينطور در مورد قرار...
|
|
|
|
15 |
4970 |
توسط � omid15 اسفند 1391 08:50 ق.ظ |
|
|
5 پاسخ and 5091 بازديدها
پیش فاکتور و درخواست �5091 �5
آغاز کننده �raha
سلام .
ممکن است من را راهنمایی نمایید.
من پیش فاکتوری تنظیم نموده ام که تعداد ان 10 عدد می باشد. از روی پیش فاکتور درخواست تحویل کالای فروخته شده تنطیم نموده ام که تعداد ان 9 عدد می باشد ( فراخوانی پیش فاکتور در درخواست ) . یک بار دیگر پیش فاکتور را در درخواست فراخوانی می کنم و سیستم نشان می دهد که تعداد باقی مانده 1 عدد است که کاملا صحیح می باشد ولی این اجازه را می دهد که من این تعداد را تغییر داده و مثلا ان را به 5 تغییر دهم . ایا این که اجازه می دهد بیش از پیش فاکتور درخواست تنظیم کنم صحیح ...
|
|
|
|
5 |
5091 |
توسط � raha13 اسفند 1391 01:50 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 3395 بازديدها
مشاهده رحله درخواست �3395 �2
آغاز کننده �amir659632
با سلام و عرض ادب و احترام
می خواستم بدونم ، در سیستم فروش مشتری درخواستی را که ارائه کرده ، میتونه ببینه تو چه مرحلییه ؟
|
|
|
|
2 |
3395 |
توسط � Sadri09 اسفند 1391 03:18 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3111 بازديدها
مشاهده رحله درخواست �3111 �1
آغاز کننده �amir659632
با سلام و عرض ادب و احترام
می خواستم بدونم اگر در سیستم فروش مشتری درخواستی را که ارائه کرده ، میتونه ببینه تو چه مرحلییه ؟
|
|
|
|
1 |
3111 |
توسط � momeni09 اسفند 1391 09:49 ق.ظ |
|
|
11 پاسخ and 4577 بازديدها
سطر های جنبی �4577 �11
آغاز کننده �j-esfahani
با عرض سلامدر قسمت سطرهای جنبی(پیش فاکتور - قرارداد - فاکتور ) آیا میتوان یکباره تعدادی کالای مشخص ( مجموعه کالا یا کالای مرکب) را فراخوانی کرد؟
|
|
|
|
11 |
4577 |
توسط � j-esfahani01 اسفند 1391 02:19 ب.ظ |
|
|
9 پاسخ and 1522 بازديدها
عدم حذف روش پرداخت در فروش �1522 �9
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
در نرم افزار فروش تصور کنید که دو روش پرداخت تعریف کرده ایم که یکی اعتباری می باشد و دیگری نقدی.
حال تصور کنید که با روش پرداخت اعتباری یک فاکتور ثبت کرده ایم و سپس آن فاکتور را به وضعیت ویرایش می بریم و روش پرداخت را از اعتباری به نقدی تغییر می دهیم لذا دیگر فاکتوری با روش پرداخت اعتباری در سیستم موجود نیست!
حال اگر از منوی کالا وارد قسمت روشهای پرداخت شویم و بخواهیم روش پرداخت اعتباری را حذف کنیم سیستم اجازه حذف نمی دهد.
لطفا راهنمایی شود
با تشکر
|
|
|
|
9 |
1522 |
توسط � Zarkesh30 بهمن 1391 01:16 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 4696 بازديدها
تعرفه کالا �4696 �5
آغاز کننده �melika
با سلام و عرض خسته نباشید1 - چگونه می توان تعرفه یک کالا را ملاحظه کرد بدون اینکه امکان 'اصلاح یک تعرفه ' را داشته باشیم ؟2 - چگونه می توان گزارشی از سیستم اخذ کرد که تمام تعرفه های تعریف شده برای یک کالا را داشته باشد ؟ممنون
|
|
|
|
5 |
4696 |
توسط � saadat28 بهمن 1391 08:36 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4978 بازديدها
سیستم فروش (شرکت های تولیدی وابسته به باسکول) �4978 �2
آغاز کننده �alirezahadipour
با عرض سلام و احتراماحتراما به استحضار می رساند شرکت آرد روشن یزد دارای سابقه ای جندین ساله استفاده از نرم افزار نوسا می باشداین شرکت هم اکنون از نرم افزار های حسابداری و دریافت و پرداخت و انبار استفاده می کند.هم اکنون نیاز مبرم به نرم افزار فروش می باشد،لازم به ذکر است به دلیل حساسیت باسکول در کارخانجات آرد درخواست لینک شدن باسکول با نرم افزار فروش را خواستاریم.درضمن این شرکت مذاکرات زیادی با نمایندگی یزد داشته که بدون جواب و همکاری مانده استبدوا از زحمات و ارائه خدماتتان کمال تشکر را داریم ...
|
|
|
|
2 |
4978 |
توسط � mehr-daanesh28 بهمن 1391 01:06 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 14734 بازديدها
قطعی و باطل کردن فاکتور فروش �14734 �4
آغاز کننده �asadi
1.چگونه می توان فاکتور های فروش را قطعی نمود؟به طور کلی فاکتورها دارای حالتی به نام 'قطعی' هستند که در این حالت فاکتورها دارای شماره می باشند لازم به ذکر است شماره فاکتور حتما توسط سیستم تعیین شده همچنین قطعی کردن (شماره گذاری) فاکتورها باید صریحا توسط کاربر درخواست گردد. از طرفی از آن جا که با قطعی کردن فاکتورها در واقع فاکتورها شماره گذاری می شوند فاکتورهای غیر قطعی که دارای شماره سری یکسان هستند نمی توانند دربین فاکتورهای قطعی با همان سری قرار داشته باشند و همچنین قطعی کردن فاکتورها ارتباطی ب...
|
|
|
|
4 |
14734 |
توسط � saffarzadeh24 بهمن 1391 02:50 ب.ظ |