|
|
|
|
|
|
|
2 پاسخ and 3624 بازديدها
برگشت فاکتورها از وضعیت قطعی �3624 �2
آغاز کننده �melika
سلامدر منو سیستم ، تعریف کاربران و امکانات آنها ، آیتمی بنام 'برگشت فاکتورها از وضعیت قطعی شده' وجود دارد ؛ این کار چگونه انجام می شود؟با آرزوی توفیق
|
|
|
|
2 |
3624 |
توسط � melika 06 خرداد 1392 03:44 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1470 بازديدها
مرکز پیش فرض انجام خدمات �1470 �2
آغاز کننده �alamdari
با سلام
همانطور که میدانیم در قسمت تعریف کاربران و امکانات آنها، امکانی برای مشخص کردن 'ارتباط کاربر با مراکز ' وجود دارد . در قسمت پایین صفحه ' ارتباط کاربر با مراکز' ، آیتمی تحت عنوان ، ' مرکز پیش فرض انجام خدمات ' وجو دارد .
هنگامی که این آیتم را فعال میکنیم و مرکز مورد نظر را جهت 'مرکز پیش فرض انجام خدمات' مشخص میکنیم باعث میشود که در برگه 'انجام خدمات '، انجام دهنده خدمت به صورت خودکار وارد شود ولی در جاهای دیگر از جمله ' فاکتور ' و برگه 'درخواست خدمات' کار نمی کند.
آیا دلیل خاصی وجو...
|
|
|
|
2 |
1470 |
توسط � alamdari12 اردیبهشت 1392 10:47 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3521 بازديدها
قوانین مکمل بها(قانون رند) �3521 �1
آغاز کننده �j-esfahani
با عرض سلام
پس از تنظیم کردن نام قانون (رند) و مشخصات آن در قسمت 'حساب و تفصیلی های قانون' در قانون مکمل بها ، تنها آیتم شرط بر روی فاکتور (برای تعیین طرف حساب) 'نوع فروش' دیده شده است.
سوال اول :
حسابی که برای تخفیف میبایست مشخص شود آیا میتوان یک حساب کلی مثلا بنام حساب'تخفیفات رند' باشد؟
سوال دوم:
با توجه باینکه برای هر 'نوع فروش' تخفیفات مجزا میباست تعریف کرد:
اگر در سیستم ما ترکیب 'نوع فروش' و 'مرکز فروش' فروش را مشخص کند
سوال بنده اینجاست: به چه شکل میتوان سیستم را شرط پذیر کرد که ...
|
|
|
|
1 |
3521 |
توسط � sajjadi11 اردیبهشت 1392 03:48 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4624 بازديدها
پرتال ارتباط با مشتریان �4624 �3
آغاز کننده �amir659632
با سلام و احترام
نظر به اینکه ارتباط با مشتری از الویت های موسسات بازرگانی می باشد آیا امکان گزارشگیری از طریق پرتال خاصی جهت مراحل درخواست خرید وجود دارد .
با تشکر
|
|
|
|
3 |
4624 |
توسط � Etemadi28 فروردین 1392 12:49 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 3826 بازديدها
کالا یا خدمت در پیش فاکتور �3826 �3
آغاز کننده �melika
با سلام و عرض تبریک به مناسبت سال نودرفرم نمایشی ویرایش پیش فاکتور 'نوع (کالا یا خدمت)' راافزوده ام به امید اینکه با انتخاب 'خدمت 'فقط خدمات تعریف شده در' درخت کالاو خدمات 'برایم فیلتر شود، ولی اینگونه نیست !
|
|
|
|
3 |
3826 |
توسط � momeni17 فروردین 1392 05:07 ب.ظ |
|
|
16 پاسخ and 4212 بازديدها
مانده اعتبار مرکز �4212 �16
آغاز کننده �mehr-daanesh
سلام
مانده اعتبار یک مرکز از تجمیع موارد زیر فراخوانی میشود :
1- مانده حسابهای موثر در اعتبار مشتریان
2-پیش فاکتورها و قراردادهای فاکتور نشده
3- پیش فاکتورها و قراردادهای تحویل نشده
4- مبلغ بدهکاری مشتری در فاکتورهای پیش نویس
و مانده اعتبار میتواند در صورتیکه بخواهیم ، جلوی درخواست و یا برگه خروج و یا صدور فاکتور توسط کاربر برای مشتریان فاقد اعتبار را بگیرد .
دربسیاری شرکتها چون روال چنین است که ابتدا کالا ارسال و فاکتور صادر میشود . سپس مبلغ فاکتور تسویه میگردد ، وجود بندهای 2 و بعضا ...
|
|
|
|
16 |
4212 |
توسط � saffarzadeh17 اسفند 1391 10:33 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 3563 بازديدها
گروه محاسباتی فروش �3563 �4
آغاز کننده �mehr-daanesh
سلام
در یک شرکت چند گروه محاسباتی فروش تعریف کرده ایم .
اکنون میخواهیم گزارشی از کلیه شرکتهایی که مثلا به گروه A متصل اند بگیریم . لطفا راهنمایی بفرمایید .
تشکر
|
|
|
|
4 |
3563 |
توسط � mehr-daanesh15 اسفند 1391 12:49 ب.ظ |
|
|
15 پاسخ and 5492 بازديدها
وضعیت های جاری و مختومه برای یک برگه فروش �5492 �15
آغاز کننده �asadi
به طور کلي از بين انواع برگههاي فروش، تنها براي پيشفاکتورها و قراردادها، وضعيت جاري و مختومه مطرح ميباشد. از طرفي لازم به يادآوري است که روند فروش در سيستم به شکل زير پيادهسازي شده است:به اين ترتيب با توجه به روند مذکور، هر گاه بر روي کليه اقلام يک پيشفاکتور، يکي از برگههاي قرارداد، درخواست و يا فاکتور صادر گردد، وضعيت اين برگه مختومه ميگردد. ولي در صورتيکه حتي بر روي يک قلم از اقلام پيشفاکتور مذکور، برگههاي فوق صادر نشده باشد، اين برگه در حالت جاري باقي خواهد ماند. همينطور در مورد قرار...
|
|
|
|
15 |
5492 |
توسط � omid15 اسفند 1391 08:50 ق.ظ |
|
|
5 پاسخ and 5444 بازديدها
پیش فاکتور و درخواست �5444 �5
آغاز کننده �raha
سلام .
ممکن است من را راهنمایی نمایید.
من پیش فاکتوری تنظیم نموده ام که تعداد ان 10 عدد می باشد. از روی پیش فاکتور درخواست تحویل کالای فروخته شده تنطیم نموده ام که تعداد ان 9 عدد می باشد ( فراخوانی پیش فاکتور در درخواست ) . یک بار دیگر پیش فاکتور را در درخواست فراخوانی می کنم و سیستم نشان می دهد که تعداد باقی مانده 1 عدد است که کاملا صحیح می باشد ولی این اجازه را می دهد که من این تعداد را تغییر داده و مثلا ان را به 5 تغییر دهم . ایا این که اجازه می دهد بیش از پیش فاکتور درخواست تنظیم کنم صحیح ...
|
|
|
|
5 |
5444 |
توسط � raha13 اسفند 1391 01:50 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 3724 بازديدها
مشاهده رحله درخواست �3724 �2
آغاز کننده �amir659632
با سلام و عرض ادب و احترام
می خواستم بدونم ، در سیستم فروش مشتری درخواستی را که ارائه کرده ، میتونه ببینه تو چه مرحلییه ؟
|
|
|
|
2 |
3724 |
توسط � Sadri09 اسفند 1391 03:18 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3445 بازديدها
مشاهده رحله درخواست �3445 �1
آغاز کننده �amir659632
با سلام و عرض ادب و احترام
می خواستم بدونم اگر در سیستم فروش مشتری درخواستی را که ارائه کرده ، میتونه ببینه تو چه مرحلییه ؟
|
|
|
|
1 |
3445 |
توسط � momeni09 اسفند 1391 09:49 ق.ظ |
|
|
11 پاسخ and 4908 بازديدها
سطر های جنبی �4908 �11
آغاز کننده �j-esfahani
با عرض سلامدر قسمت سطرهای جنبی(پیش فاکتور - قرارداد - فاکتور ) آیا میتوان یکباره تعدادی کالای مشخص ( مجموعه کالا یا کالای مرکب) را فراخوانی کرد؟
|
|
|
|
11 |
4908 |
توسط � j-esfahani01 اسفند 1391 02:19 ب.ظ |
|
|
9 پاسخ and 1876 بازديدها
عدم حذف روش پرداخت در فروش �1876 �9
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
در نرم افزار فروش تصور کنید که دو روش پرداخت تعریف کرده ایم که یکی اعتباری می باشد و دیگری نقدی.
حال تصور کنید که با روش پرداخت اعتباری یک فاکتور ثبت کرده ایم و سپس آن فاکتور را به وضعیت ویرایش می بریم و روش پرداخت را از اعتباری به نقدی تغییر می دهیم لذا دیگر فاکتوری با روش پرداخت اعتباری در سیستم موجود نیست!
حال اگر از منوی کالا وارد قسمت روشهای پرداخت شویم و بخواهیم روش پرداخت اعتباری را حذف کنیم سیستم اجازه حذف نمی دهد.
لطفا راهنمایی شود
با تشکر
|
|
|
|
9 |
1876 |
توسط � Zarkesh30 بهمن 1391 01:16 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 5067 بازديدها
تعرفه کالا �5067 �5
آغاز کننده �melika
با سلام و عرض خسته نباشید1 - چگونه می توان تعرفه یک کالا را ملاحظه کرد بدون اینکه امکان 'اصلاح یک تعرفه ' را داشته باشیم ؟2 - چگونه می توان گزارشی از سیستم اخذ کرد که تمام تعرفه های تعریف شده برای یک کالا را داشته باشد ؟ممنون
|
|
|
|
5 |
5067 |
توسط � saadat28 بهمن 1391 08:36 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 5361 بازديدها
سیستم فروش (شرکت های تولیدی وابسته به باسکول) �5361 �2
آغاز کننده �alirezahadipour
با عرض سلام و احتراماحتراما به استحضار می رساند شرکت آرد روشن یزد دارای سابقه ای جندین ساله استفاده از نرم افزار نوسا می باشداین شرکت هم اکنون از نرم افزار های حسابداری و دریافت و پرداخت و انبار استفاده می کند.هم اکنون نیاز مبرم به نرم افزار فروش می باشد،لازم به ذکر است به دلیل حساسیت باسکول در کارخانجات آرد درخواست لینک شدن باسکول با نرم افزار فروش را خواستاریم.درضمن این شرکت مذاکرات زیادی با نمایندگی یزد داشته که بدون جواب و همکاری مانده استبدوا از زحمات و ارائه خدماتتان کمال تشکر را داریم ...
|
|
|
|
2 |
5361 |
توسط � mehr-daanesh28 بهمن 1391 01:06 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 15943 بازديدها
قطعی و باطل کردن فاکتور فروش �15943 �4
آغاز کننده �asadi
1.چگونه می توان فاکتور های فروش را قطعی نمود؟به طور کلی فاکتورها دارای حالتی به نام 'قطعی' هستند که در این حالت فاکتورها دارای شماره می باشند لازم به ذکر است شماره فاکتور حتما توسط سیستم تعیین شده همچنین قطعی کردن (شماره گذاری) فاکتورها باید صریحا توسط کاربر درخواست گردد. از طرفی از آن جا که با قطعی کردن فاکتورها در واقع فاکتورها شماره گذاری می شوند فاکتورهای غیر قطعی که دارای شماره سری یکسان هستند نمی توانند دربین فاکتورهای قطعی با همان سری قرار داشته باشند و همچنین قطعی کردن فاکتورها ارتباطی ب...
|
|
|
|
4 |
15943 |
توسط � saffarzadeh24 بهمن 1391 02:50 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 1703 بازديدها
نحوه به حساب بردن تخفيف مستقيم سطرها، در يک فاکتور فروش چگونه است؟ �1703 �5
آغاز کننده �asadi
با سلام
به منظور تعیین به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها در یک فاکتور فروش ، پارامتری در اطلاعات عمومی فاکتور قرار داده شده است که این پارامتر دارای دو
گزینه ' از بهای فروش کاسته شود ' و ' به حساب جداگانه برده شود ' می باشد به عبارتی با انتخاب هر یک از این گزینه ها ، تعیین می کنید که مبلغ حاصل از
تخفیف مستقیم، آیا در حساب اصلی فروش منظور گردد و یا به حساب جداگانه ای که بدین منظور در قسمت طرف حسابها تعیین می شود ، لحاظ گردد.
|
|
|
|
5 |
1703 |
توسط � asadi21 بهمن 1391 04:11 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 12195 بازديدها
قرارداد الحاقی چیست وچگونه تنظیم می شود �12195 �0
آغاز کننده �asadi
سلام
قرارداد الحاقی نوعی از قرارداد است که دارای یک قرارداد دیگر به عنوان مرجع می باشد. دلیل وجود این قرارداد اضافه کردن سطر (اصلی یا جنبی) یا کسور و اضافات به قرارداد مرجع و یا تعدیل و تغییر مقدار سطرهای قرارداد مرجع می باشد، به این ترتیب قراردادها به همراه تاثیری که از قرادادهای الحاقی پذیرفته اند با دیگر برگه های سیستم تعامل می کنند.
همانطور که گفته شد سطرهای قراداد الحاقی ممکن است برای تعدیل یک سطر از قرارداد مرجع به کار روند دراین صورت در این سطرها علاوه بر مقدار ابتدایی سطر مرجع ، فی...
|
|
|
|
0 |
12195 |
08 بهمن 1391 05:20 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1494 بازديدها
چاپ فاکتور �1494 �2
آغاز کننده �شیخ الاسلامی
سلام
فاکتوری را تنظیم کردم که در این فاکتور عوارض و مالیات برارزش افزوده به صورت سطری اعمال می شود و در انتهای فاکتور قانون مکمل بها روند اعمال می شود زمانیکه چاپ فاکتور گرفته می شود این مبلغ روند در ستون 'مبلغ کل' و 'مبلغ کل پس از تخفیف' می آید در صورتی که وقتی قانون روند را انتها فاکتور اعمال می کنیم فقط جمع مبلغ نهایی را باید روند کندو روی این مبلغ تاثیر بگذارد.
|
|
|
|
2 |
1494 |
توسط � شیخ الاسلامی25 دی 1391 11:28 ق.ظ |
|
|
15 پاسخ and 6844 بازديدها
گزارش از جزییات نحوه پرداخت در قرارداد فروش �6844 �15
آغاز کننده �j-esfahani
با عرض سلام
زمانی که مشتری در واحد فروش قراردادی می بندد و نسبت به قرارداد بسته شده وجه و یا چک پرداخت میکند :
آیا مدیرفروش میتواند با سیستم فروش از جزییات پرداخت هر قرارداد گزارش بگیرد؟
|
|
|
|
15 |
6844 |
توسط � Etemadi20 دی 1391 01:36 ب.ظ |