|
|
|
|
|
|
|
2 پاسخ and 4331 بازديدها
فراخوانی پیش فاکتور در برگه درخواست �4331 �2
آغاز کننده �موسوی
با سلامبااستفاده از گزارش فهرست رخدادهای درخواست،میتوانیم ببینیم که چقدر از این کالای درخواستی فاکتور شده.حال اگر بخواهیم بدانیم چه مقدار از کالایی که بر روی آن پیش فاکتور زدیم در برگه درخواست فراخوانی شده چکار باید انجام دهیم ؟
|
|
|
|
2 |
4331 |
توسط � momeni 19 دی 1390 12:40 ب.ظ |
|
|
6 پاسخ and 4601 بازديدها
تعرفه ها با �4601 �6
آغاز کننده �amintash
با سلام وخسته نباشيد چنانچه ما كالاها را بچ پذير كنيم و در حواله خروج . انبار دار مشخص نمايد كه كالاهايي كه خارج شده اند با چه شماره بچهايي خارج شده و از طرفي تعرفه فروش يك كالا با چند شماره بچ مختلف نيز متفاوت است ( بدين معني كه هر بچ قيمت خاص خودش را دارد ) چطور ميشود اين كنترل نرخها ابعد از فراخوان حواله انبار توسط سيستم فروش صورت پذيرد به عنوان مثال : از كالاي الف 1200 عدد از انبار خارج شده كه 1000 عدد با شماره بچ 111 بوده و 200 عدد با شماره بچ 122 . تعرفه فروش بچ 111 مبلغ 300 ريال و تعرف...
|
|
|
|
6 |
4601 |
توسط � momeni19 دی 1390 09:23 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4334 بازديدها
گزارش بدهکاران �4334 �1
آغاز کننده �amintash
با سلام
از آنجا که همکاران ما در واحد فروش فقط به سیستم فروش دسترسی دارند چگونه میتوانند بدون مراجعه به امور مالی وضعیت بدهی مشتریان را از سیستم فروش گزارش بگیرند بدین معنی که آیا این امکان وجود دارد که پرسنل فروش بتوانند بفهمند که یک مشتری به چه میزان بدهکار است ؟
با تشکر از زحمات شما
|
|
|
|
1 |
4334 |
توسط � موسوی13 دی 1390 04:10 ب.ظ |
|
|
15 پاسخ and 12770 بازديدها
تاریخ فاکتور و حواله انبار �12770 �15
آغاز کننده �dadras
با سلام خدمت دوستان
همانطور که می دانیم در سیستم فروش در هنگام درج فاکتور جدید و در صورت استفاده از فراخوانی حواله انبار ، سیستم تاریخ حواله ها را به صورت اتوماتیک فیلتر کرده و فقط حواله هایی برابر با تاریخ فاکتور یا پیش از آن را در اختیار قرار می دهد . که با توجه به این اصل که همواره ابتدا حواله انبار صادر می شود و سپس بر اساس حواله انبار فاکتور صادر می شود ، رفتاری طبیعی است .
حال تصور بفرمایید با استفاده از روش معکوس فاکتور صادر کردیم به تاریخ 1/15 که خوب طبیعتا سیستم حواله انباری در همین...
|
|
|
|
15 |
12770 |
توسط � momeni07 دی 1390 02:14 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 6311 بازديدها
گزارش اعتبار یک مرکز(طرف بدهکار) �6311 �1
آغاز کننده �saffarzadeh
با سلام خدمت دوستان
قصد دارم با ذکر یک مثال روند نمایش اطلاعات در 'گزارش اعتبار یک مرکز (طرف بدهکار)' که در منوی گزارش های فروش قرار دارد را بیان نمایم.ما مرکزی خاص در درخت مراکز تامین و مصرف را در نظر می گیریم و این مرکز را با تفصیلی متناظرش در درخت تفصیلی ارتباط می دهیم،اعتبار این مرکز 20000 ریال در نظر گرفته شده است.یعنی برای این مشتری حداکثر تا این مبلغ می خواهیم فاکتور نماییم.
باید در نظر داشت از آنجاییکه مشتری قرار است در فاکتور (ها) بدهکار شود لذا در این فرم اعتبار بستانکار در نظر گرف...
|
|
|
|
1 |
6311 |
توسط � dadras28 آذر 1390 09:41 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 15519 بازديدها
محدودیت تعداد ارقام شماره پیگری وشماره ارجاع �15519 �3
آغاز کننده �f.langari
من برای نشان دادان مانده بدهی ومانده معوق مشتری در پیش فاکتور از شماره ارجاع وشماره پیگری استفاده کرده ام ولی متاسفانه با مشکل تعداد ارقام مواجه شده ام.
چرا تعداد ارقام شماره پیگری وارجاع محدود مییباشد؟
پیشنهاد شما چیست؟
|
|
|
|
3 |
15519 |
توسط � momeni27 آذر 1390 03:13 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 4453 بازديدها
کاربردی برای نوع رخداد مالی(در فروش) �4453 �0
آغاز کننده �saffarzadeh
با سلام خدمت دوستان
می
خواهیم حسابهایی را که در فروش به عنوان سطر آزاد استفاده شده اند را در گزارش 'تراز و سایر گزارشهای 4 ستونی حسابها' ملاحظه
نماییم.کافی است در این گزارش و در شرایط گزارش از شرط نوع رخداد
مالی(در فروش) مساوی سطر آزاد استفاده می کنیم و در نوع گزارش تراز حسابهای
عملیاتی (سطح آخر) را انتخاب نماییم.حسابهای استفاده شده در سطرهای آزاد
قابل مشاهده اند.
در برخی موارد اشتباه مشتریان در ثبت اطلاعات باعث
ایجاد اختلاف ریالی بین حسابداری و فروش است که این گزارش یکی از گزا...
|
|
|
|
0 |
4453 |
22 آذر 1390 10:04 ق.ظ |
|
|
11 پاسخ and 4724 بازديدها
قوانین مکمل کالا از نگاهی دیگر �4724 �11
آغاز کننده �alipour
با سلام
شرکتی واردات کالا انجام میدهد. این شرکت کالاهای خود را از طریق شرکتهای پخش کنندهء وابسته به خود به فروش می رساند.یعنی خود به طور مستقیم دست به فروش کالاهایش نمی زند.روال کار به این صورت است:
این شرکت ، تمام شرکت های پخش کننده خود را به عنوان انبار در نرم افزار تعریف کرده است.
هر وقت کالایی وارد می کند ، برگه ورود کالا به انبار خودش می زند و هر وقت کالاهایش را برای فروش به پخش هایش می دهد ،برگه ی نقل و انتقالی از انبار خودش به شرکت پخش کننده می زند.شرکت پخش کننده بعد از فروش کالاها ، ...
|
|
|
|
11 |
4724 |
توسط � momeni21 آذر 1390 09:11 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4139 بازديدها
چاپ فرمهاي نمايشي نوسا در اكسل �4139 �2
آغاز کننده �mahdi508
باسلام من در سيستم نوسا مثلا از درخواست كالا يه فرم متناسب با پيش فرض چاپ ميكنم حال وقتي كه من اين فرم را توسط خروجي به اكسل ميفرستم فقط رديف كالا و مشخصات ديگر كالا را به صورت افقي به اكسل ميفرستد. سوال من اينه كه آيا راهي هست كه ما اگر بخواهيم فرمي را به اكسل بفرستيم مثل پيش فرض چاپي ما باشد يعني تمام مشخصات را داشته باشد و مثل فرمي كه ما از نوسا چاپ ميكنيم به اكسل انتقال دهد .اين برام خيلي مهم است كه بتونم اين كار را انجام دهم ممنون ميشوم كمكم كنيد .............باتشكر ازشما وخسته نباشيد
|
|
|
|
2 |
4139 |
توسط � j-esfahani01 آذر 1390 08:01 ق.ظ |
|
|
3 پاسخ and 3808 بازديدها
حسابهای موثر در اعتبار مشتریان �3808 �3
آغاز کننده �hashemiye
با سلام و عرض ادب و احترام
در خصوص حسابهای موثر در اعتبار مشتریان : اگر مشتریان در حسابداری در درخت حسابها تعریف شده باشند نمی توانیم ارتباطی بین مشتریان درخت مراکز با مشتریان درخت حسابها برقرار کنیم . پس مشتریان هیچ ارتباطی با حسابها ندارند . حال اگر بخواهیم حسابهای موثر در اعتبار مشتریان را معرفی کنیم چه حسابهایی را باید انتخاب کنیم ؟ اعتبار مشتری اینجا فقط در نرم افزار فروش پاسخگوست ؟ یعنی دیگر ارتباطی با حساب در سایر نرم افزار ها نمی توان برقرار کرد ؟
و تنها زمانی حسابهای موثر در ا...
|
|
|
|
3 |
3808 |
توسط � molaei11 آبان 1390 12:04 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3911 بازديدها
کاربرد جمع مبالغ برگه های فروش �3911 �1
آغاز کننده �saffarzadeh
لازم به ذکر است این گزینه در 'گزارشهای : گردش فروش مشتریان ، نماینگان فروش،بازاریاب ها و طرفهای بدهکار در تب محتوی و در قسمت اخذ گزارش از ، قابل ملاحظه است.کاربرد این گزینه وقتی است که می خواهیم کلیه مبالغ مندرج در فاکتورهایی که برای یک مشتری صادر شده است را ملاحظه نموده و یا چاپ نماییم.این مبالغ می توانند شامل : بهای سطر،تخفیف مستقیم سطر،عوارض قانونی،مالیات برارزش افزوده،کسورواضافات انتهای فاکتور،بدهکاروبستانکارو رند فاکتور صادر شده برای مشتری باشند.از آنجاکه برای هر فاکتور یک مشتری وجود دارد ب...
|
|
|
|
1 |
3911 |
توسط � molaei23 مهر 1390 10:34 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4458 بازديدها
2 سوال در مورد اعتبار مشتریان �4458 �4
آغاز کننده �dadras
1- همانطور که می دانیم ، در نرم افزار admin در Tab فروش گزینه ای در خصوص زمان کنترل اعتبار مشتریان وجود دارد . یکی از اجزاء این بخش ' هنگام ذخیره صورتحساب برگشت از فروش ' می باشد . همانطور که میدانیم در زمان ثبت هرگونه صورتحساب برگشت از فروش از میزان بدهی مشتری به ما کسر می شود و یا به تعبیری مشتری بستانکار می شود ، پس صورتحساب برگشت از فروش نمی تواند باعث تجاوز بدهی از میزان اعتبار تخصیص داده شده به مشتری گردد ، با این توضیح می خواستم استفاده این گزینه را بدانم ؟
2- در همین قسمت گزینه دیگری ...
|
|
|
|
4 |
4458 |
توسط � momeni21 مهر 1390 02:08 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4435 بازديدها
فاكتور فروش �4435 �4
آغاز کننده �mahdi508
باسلام من خسروي هستم از شركت زرين پخش سوال من در خصوص چگونگي فاكتورفروش صادر كردن براي حواله خروج هاي است كه تاريخ گذشته است .1.همانطور كه ميدانيدما حواله خروجهارو فراخواني ميكنيم وفاكتور صادر ميكنيم و وقتي كه فاكتور هارو قطعي ميكنيم اگر در اين بين حواله خروجي از ماه قبل فاكتور نشده باشد ديگر نميتوانيم آن حواله خروج رو به تاريخ خروج از انبار فاكتور كنيم وبايد حتما به تاريخ روز ويا تاريخ آخرين فاكتوري كه قطعي كرده ايم فاكتور كنيم . اين موضوع خيلي فكرم رو مشغول كرده البته ميدانم كه راهي دارد ولي م...
|
|
|
|
4 |
4435 |
توسط � momeni19 مهر 1390 03:16 ب.ظ |
|
|
7 |
4839 |
توسط � momeni16 مهر 1390 09:42 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3877 بازديدها
تعین خودکار طرف تفصیلی برگه های فروش �3877 �1
آغاز کننده �acc
باسلام خدمت دوستان محترم میخواستم ببپرسم چگونه میشود تفصیلی طرف حساب بدهکار را را دربرگه های فروش یااستفاده از قوانین طرف حساب برگه های فروش بصورت خودکار اعمال نمود
|
|
|
|
1 |
3877 |
توسط � momeni12 مهر 1390 07:17 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4689 بازديدها
بررسی مهلت فروش نسبت به مهلت خرید و محاسبه تسعیر ارز �4689 �3
آغاز کننده �zendehgol
سلامسوال در مورد خرید اعتباری و تسعیر ارز :شرکت مقادیری کالا را از خارج خریداری می کند ، مهلت خرید این کالاها فرضا 15 روزه می باشد 1- چگونه ما گزارشی داشته باشیم که فروشهای مربوط به خرید 15 روزه ، چند روزه توسط فروشگاه بفروش رسیده است . ( اگر فروشگاه کالا را بیش از 15 روز به فروش برساند در دراز مدت باعث کسری نقدینگی و توان مجموعه خواهد شد )2- هنگام خرید کالا نرخ ارز فرضا 3000 ریال است ، اما موقع بازپرداخت در 15 روز آینده ، نرخ ارز فرضا 3.100 ریال می شود ، چگونه ما در معد بازپرداخت سود و زی...
|
|
|
|
3 |
4689 |
توسط � momeni09 مهر 1390 04:18 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4357 بازديدها
برگشت خروج دوره قبل �4357 �4
آغاز کننده �SAMIRA
باسلام و خسته نباشیداینجانب در کار با مشکلی مواجه شدم که خواستار رفع سریع می باشم ما در شرکت فاکتور فروشی در سال قبل زده ایم با آیتم های زیاد. حال می خواهیم این فاکتور فروش را برگشت دهیم طبق روال می بایست ابتدا از برگه انبار استفاده نماییم برگه خروج دوره قبل را باز نمودم اما امکان فراخوانی برگه خروج سال قبل امکانپذیر نبود خواهشمندم هر چه سریعتر به اینجانب جواب دهید.
|
|
|
|
4 |
4357 |
توسط � momeni23 مرداد 1390 12:02 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4237 بازديدها
داشتن یک امکان جدید برای تعرفه �4237 �4
آغاز کننده �saffarzadeh
با سلام
چند مشتری تماس گرفتند و درخواست داشتند که کاربر فروش فقط با تعرفه بتواند فاکتور و یا پیش فاکتور تنظیم نماید. لطفا اگر این امکان وجود دارد راهنماییم کنید.
|
|
|
|
4 |
4237 |
توسط � momeni08 مرداد 1390 12:05 ب.ظ |
|
|
10 پاسخ and 1623 بازديدها
فهرست کسور و اضافات برگه های فروش �1623 �10
آغاز کننده �shakeri
با عرض سلام خدمت همکاران
در منو فروش ، فهرست کسور و اضافات برگه های فروش وقتی در تب رخدادها نحوه بازنمایی فهرست را 'سرجمع بر حسب قوانین کسر و اضافه ' انتخاب می کنم هیچ تفاوتی با 'بدون اخذ سرجمع ' مشاهده نمی کنم و هرسناریویی هم پیاده سازی کردم باز هم موفق نشدم در صورت امکان راهنمایی کنید.
با تشکر
|
|
|
|
10 |
1623 |
توسط � momeni01 مرداد 1390 11:00 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 5769 بازديدها
چکهای دریافتنی متناظر با فاکتور فروش �5769 �1
آغاز کننده �saadat
با سلام .
میخواهم چکهای دریافتنی متناظر با فاکتور فروش مشتری خاصی را ببینم ؛ چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
1-میدانیم که فصل مشترک بین فروش و دریافت پرداخت ، حسابهای دریافتنی است، پس اگر اصولی کار کنیم ، ساده ترین راه ، استفاده از تفکیک عملیات یک تفضیلی به حسابها((( بصورت گروه بندی))) محدود به حسابهای دریافتنی و تفضیلی مشتری مذکور می باشد.
2- استفاده از تراز حسابها با شرط تفصیلی دلخواه، در این حالت کلیه حسابهای درگیر با مشتری برای ما نمایش داده میشود، معمولا و عرفا مشتری های م...
|
|
|
|
1 |
5769 |
توسط � sajjadi18 خرداد 1390 03:56 ب.ظ |