|
|
|
|
|
|
|
1 پاسخ and 6492 بازديدها
چاپ رسید پرداخت چک �6492 �1
آغاز کننده �aim
با سلام و عرض خسته نباشید چگونه میتوان از یک سطر سند دریافت و پرداخت که شامل یک مدرک است رسید پرداخت آنرا چاپ نمود؟با توجه به اینکه این سند شامل مدارک زیادی است .
|
|
|
|
1 |
6492 |
توسط � sajjadi 28 شهریور 1390 01:46 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 5187 بازديدها
دقت در انتقال یک روال به زیر گروه روالی دیگر �5187 �0
آغاز کننده �omid
یکی از کارهایی که در بعضی از شرکت ها انجام می پذیرد این است که برای گمراه نشدن کاربران و اشتباه نکردن کاربران از بابت استفاده از روال نادرست چند روال مشخصی که کاربران از آنها استفاده می کنند را در زیر گروه روالی خاص (روال سرگروه) قرار دهند تا کاربران گمراه نشوند ولی دقت به این موضوع مهم است که در هنگام کپی روال به پیغام
تایید روال دریافت و پرداخت سرگروه (پدر) دقت کنید و زمانی که روال ها انتقال یافت به ماهیت روال در طرف اصلی (بدهکار بودن یا بستانکار بودن) توجه کنید چون نسبت به ماهیت روال س...
|
|
|
|
0 |
5187 |
19 تیر 1390 04:19 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 5156 بازديدها
دلیل وجود کد مرکز عامل در حالت محاوره ی سند �5156 �3
آغاز کننده �omid
دلیل وجود کد مرکز عامل در حالت محاوره ی سند دریافت و پرداخت برای ایجاد filtering در هنگام سند زدن و استفاده از مدارک خاص نیست بلکه دلیل آن این است که سند مورد نظرمان را با این کد مرکز خاص بشناسیم و میتوانیم مشخص کنیم سند مورد نظر با چه کد مرکز عاملی مشخص شده و در قسمت ملاحظه ی فهرست اسناد از مرکز عامل مورد نظر میتوان گزارش گرفت
|
|
|
|
3 |
5156 |
توسط � omid19 تیر 1390 02:26 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4955 بازديدها
دقت در عدم حذف تفضیلی در روال �4955 �2
آغاز کننده �Zarkesh
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
با توجه به روالهایی که برای ثبت سند دریافت پرداخت در نرم افزار نوسا پیش بینی شده است عملیات ثبت چک به راحتی انجام پذیر است ولی در بعضی موارد مثلا برای زمانی که برای نهاد دریافت چک یا پرداخت چک، کد تفصیلی در نظر گرفته شده است لطفا دقت فرمایید اگر در روالهای ' دریافت مدرک دریافتنی' و یا ' پرداخت مدرک پرداختنی' برای نهادی تفصیلی تعریف کرده اید در اجرای روال تفصیلی اش را حذف نکنید زیرا حذف این تفصیلی باعث می شود در زمان اجرای روال ' اعلام وصول' چک ثبت شده در مرحله قبل ...
|
|
|
|
2 |
4955 |
توسط � Zarkesh11 تیر 1390 03:41 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 5406 بازديدها
اصلاح مدرک پرداختنی بعد از ثبت سند �5406 �4
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
فرض کنید که برای یک مدرک پرداختنی سندی ثبت کرده اید و برای این سند رسید نیز تحویل مشتری داده شده است حال به هر دلیل می خواهید تاریخ مدرک را اصلاح کنید بدون آنکه مجبور شوید رسید یا سند آن مدرک را حذف کنید:
راه حل: همانطور که می دانید تا زمانی که برای آن مدرک سند در سیستم وجود دارد اجازه اصلاح داده نمی شود و تنها راه اصلاح تاریخ آن مدرک این است که سند مربوط به آن مدرک را در وضعیت اصلاح قرار داده و در ستون شماره مدرک، Enter و Ctrl Enter زده و گزینه ' بدون مدرک' را انتخاب کرده و این ...
|
|
|
|
4 |
5406 |
توسط � Zarkesh05 تیر 1390 08:45 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 5195 بازديدها
برآورد نقدینگی شرکت در دو، سه ماه آتی �5195 �1
آغاز کننده �saadat
با سلام،می خواهم بر آوردی از میزان وجوه نقد حاصله در دوسه ماه آتی شرکت داشته باشم. (این پیش بینی به من کمک میکند تا با فراغ بال ، چک مدت دار خود را صادر نمایم. لطفا راهنمایی نمایید.
به منظور رسیدن به هدف مذکور میتوان ابتدا یک مجموعه حساب از حسابهایی که مدنظر ما می باشد و تاریخ سر رسید رخدادهای آن برای ما مطلوب است. ایجاد نماییم.
حال به راحتی از منوی سر رسید وارد خلاصه وضعیت سر رسید یک مجموعه حساب شده و پس از انتخاب مجموعه حساب مورد نظر خود، گزارش دلخواه خودرا به تفکیک برای ماهها...
|
|
|
|
1 |
5195 |
توسط � molaei11 خرداد 1390 08:58 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 7907 بازديدها
چکهای باطل شده �7907 �0
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
گاهی اوقات کاربران نرم افزار دریافت پرداخت اعلام می نمایند که چگونه می توانند یک برگ چک را باطل کنند :
در کل در نرم افزار نوسا برگ چکی را باطل شده گوییم که رخداد مالی برایش نداشته باشیم به معنی دیگر یعنی هیچ سندی برایش درج نشده باشد، حال با این فرض اگر بخواهیم چکی را باطل کنیم از منوی سند ، مدارک دریافت پرداخت را انتخاب می کنیم و بعد از تصویب صفحه محاوره در پنجرهء باز شده Insert کیبرد یا موجود در این پنجره را می زنیم تا بتوانیم چک جدیدی ثبت کنیم بعد از تعیین ماهیت ' پرداختنی' و نوع '...
|
|
|
|
0 |
7907 |
04 خرداد 1390 03:47 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4655 بازديدها
عدم مشاهده اسناد در گزارشات �4655 �2
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
بعضی اوقات اتفاق می افتد که کاربران نرم افزار دریافت پرداخت اعلام می کنند که با توجه به این که برای حسابی سند دریافت پرداخت ثبت کرده اند ولی در گزارشات آن سند مشاهده نمی شود.
راه حل آنست که در صفحه محاورهء هر گزارشی باید وارد تب محدوده شده و در پایین این پنجره در قسمت 'دریافت پرداخت' دقت فرمایید که تمامی وضعیت اسناد انتخاب شده باشد.
لازم به ذکر است که اگر در حالت کلی می خواهید همواره گزارشاتتان شامل حسابداری و دریافت پرداخت باشد لازم است در پنجرهء اصلی نوسا در قسمت بالا سمت چپ وارد ...
|
|
|
|
2 |
4655 |
توسط � Zarkesh03 خرداد 1390 02:16 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 19136 بازديدها
پیاده سازی دریافت وام و پرداخت قسط وام در دریافت و پرداخت: �19136 �5
آغاز کننده �alipour
پیاده سازی دریافت وام و پرداخت قسط وام در دریافت و پرداخت
فرض می کنیم 1.000.000 ریال وام گرفته ایم و قرار است این مبلغ را طی دو قسط 500.000 ریالی پرداخت کنیم.برای پیاده سازی این مسئله در دریافت و پرداخت و پیگیری اقساط از روش زیر استفاده می کنیم:
ابتدا مرکزعملیات مالی با عنوان سایر و برای آن نهادی با ماهیت پرداختنی با حساب بدهی های کوتاه مدت - وام دریافتنی تعریف می کنیم.
در مرحله بعد به ازای هر قسط پرداختی مدرکی به صورت زیرتعریف می کنیم:
مدرک اول:
ماهیت مدرک :پرداختنی نوع مدرک : ...
|
|
|
|
5 |
19136 |
توسط � alipour27 اردیبهشت 1390 11:25 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 9821 بازديدها
تنظیم سند اختتامیه دریافت و پرداخت �9821 �0
آغاز کننده �alamdari
تنظيم سند اختتاميه دريافت و پرداخت به چه صورت است؟جهت تنظيم سند اختتاميه دريافت و پرداخت، بايد حسابهاي دريافت و پرداخت، به يک حساب موقت بسته شود. پس ابتدا مجموعهاي حاوي حسابهاي دريافت و پرداخت به شيوهاي که توضيح داده شد تعريف کنيد. از آنجا که براي بستن حسابهاي دريافت وپرداخت، نياز به يک طرف حساب خواهيد داشت، بدين منظور معمولاحسابي با عنوان 'تراز اختتاميه' که از نوع حسابهاي موقت ميباشد را در گروه حسابهاي انتظامي درخت حسابها تعريف می نمايند. از منوي سند، گزينه 'تنظيم سند اختتاميه يا سود و زيان'...
|
|
|
|
0 |
9821 |
10 اردیبهشت 1390 06:56 ب.ظ |
|
|
0 پاسخ and 5786 بازديدها
روش تنظیم سند دریافت چک با بیش از یک طرف حساب در دریافت و پرداخت با استفاده از روال �5786 �0
آغاز کننده �dadras
روش تنظیم سند دریافت چک با بیش از یک طرف حساب در دریافت و پرداخت با استفاده از روال
همانطور که می دانید در هنگام استفاده از روال در سند دریافت و پرداخت اگر تا انتهای تنظیم سند را با استفاده از روال پیش برویم در انتها تنها یک حساب برای بالانس کردن خواهیم داشت .
گاهی مواقع لازم میشود که برای بالانس کردم مثلا حسابی مانند اسناد نزد صندوق که طرف بدهکار سند ماست بیش از یک حساب داشته باشیم ، برای این منظور ، در هنگام استفاده از روال پس از خاتمه یافتن طرف اصلی روال ( در این مثال طرف بدهکار ) کلید د...
|
|
|
|
0 |
5786 |
06 اردیبهشت 1390 10:30 ق.ظ |
|
|
4 پاسخ and 6240 بازديدها
اختتامیه و افتتاحیه دریافت و پرداخت �6240 �4
آغاز کننده �khoshroo
با سلام
من برای اولین بار در سال 89 از نرم افزار دریافت و پرداخت استفاده کردم
حال موقع بستن حسابها سیستم اطلاعاتی جدیدی درست کردم و میخواهم سال 90 را از سال 89 جدا کنم
برای جابجا کردن حسابداری و انبار و فروش مشکلی نیست
برای دریافت و پرداخت نیز دوستان پیشنهادهایی داشتن
حال سوالم اینجاست که روش اصولی خود نوسا برای دریافت و پرداخت چگونه است؟
با تشکر
|
|
|
|
4 |
6240 |
توسط � khoshroo01 اردیبهشت 1390 01:29 ب.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4647 بازديدها
فقط دسترسی به دریافت پرداخت �4647 �1
آغاز کننده �Zarkesh
در نرم افزار حسابداری و دریافت پرداخت می خواهیم کاربر فقط دسترسی به دریافت پرداخت داشته باشد:
از منوی سیستم / تعریف کاربران و امکانات آنها را انتخاب می کنیم در پنجره باز شده برای آن کاربر به خصوص ستون دریافت پرداخت را 'ورود اطلاعات' انتخاب می کنیم و برای سایر نرم افزارها غیر مجاز را می زنیم
|
|
|
|
1 |
4647 |
توسط � Etemadi01 اردیبهشت 1390 12:41 ب.ظ |
|
|
8 پاسخ and 10577 بازديدها
بخش مربوط به تنخواه گردان �10577 �8
آغاز کننده �Saeed7m
سلاممی خواستم بدانم آیا در نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا بخشی برای انجام امور تنخواه گردانان بصورت مستقل وجود دارد ؟ در بعضی از نرم افزار ها بخشی وجود دارد که در آن قسمت ضمن تعریف تنخواه گردانان و معین نمودن مبلغ تنخواه ، می توان صورت خلاصه هر تنخواه دار را نیز ثبت نمود . آیا راه کاری برای این موضوع در نوسا دیده شده است ؟ با تشکر
|
|
|
|
8 |
10577 |
توسط � momeni31 فروردین 1390 01:22 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 6981 بازديدها
رسید چک �6981 �2
آغاز کننده �کاظمی
معمولا در شرکت ها افرادی که چک را از مشتری می گیرند افراد امین شرکت میباشند و معمولا از سیستم چیزی نمی دانند در صورتی که بخواهند رسیدی جهت دریافت چک از سیستم دریافت کنند حتما باید سند دریافت پرداخت آن به رسید بچسبد در غیر این صورت نمی توانند از رسید برنامه ما استفاده کنند آیا امکان چسباندن شماره سند به رسید بعدا هست؟یا اصلا باید این گونه باشد(حالت فعلی)؟
|
|
|
|
2 |
6981 |
توسط � dadras14 اسفند 1389 10:34 ق.ظ |
|
|
21 پاسخ and 11756 بازديدها
سررسید چک �11756 �21
آغاز کننده �asadzadeh
وقتی سررسید چک فرا می رسد نرم افزار هشدار نمی دهد. چرا؟؟؟؟
|
|
|
|
21 |
11756 |
توسط � dadras05 اسفند 1389 09:24 ق.ظ |
|
|
7 پاسخ and 6034 بازديدها
تغییر ریال یا تاریخ چک؟ �6034 �7
آغاز کننده �saadat
با سلام . در نسخه قبلی برنامه به راحتی میتوانستم چکی را که دارای ثبت سند می باشد تغییر دهم . در نسخه جدید برنامه با این موارد چگونه بر خورد کنم؟
|
|
|
|
7 |
6034 |
توسط � Etemadi23 بهمن 1389 09:28 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 4558 بازديدها
تفصیلی مدرک �4558 �1
آغاز کننده �alamdari
در نسخه 302 ،وقتی که وضعیت مدرک خارج شده باشد امکان درج و یا اصلاح تفصیلی مدرک وجود دارد .نظرتان را در این رابطه چیست؟
|
|
|
|
1 |
4558 |
توسط � kayalha16 بهمن 1389 04:37 ب.ظ |