چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 26 بهمن 1399 01:09 ب.ظ توسط j-esfahani
موجودی انبار
�2 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
مجتبی لوک زاده
کاربر جدید
کاربر جدید

--
26 بهمن 1399 09:24 ق.ظ

    با سلام 

    احتراماً این واحد که در حیطه صنعت کاشی و سرامیک مشغول به فعالیت بوده و در حال حاضر از سیستم نوسا استفاده میکند،در خصوص درخواست تحویل کالای فروخته شده به مشکل عدیده ای برخورد کرده و آن عدم قابلیت سیستم در خصوص دو مرحله ای بودن تایید درخواست تحویل کالای فروخته شده می باشد که این موضوع باعث شده که کاربران زمان رزرو کالا به موجودی واقعی دسترسی نداشته و علت آن عدم تایید درخواست توسط واحد مالی همزمان با ثبت توسط واحد فروش بوده.

    در واقع ابتدا واحد فروش درخواست کالا را به صورت رزرو شده اما تایید نشده ثبت میکند،تا 72 ساعت ممکن است به تایید مالی نرسد.در اینجا واحد فروش نیاز دارد برای ثبت سایر برگه ها موجودی قابل فروش با احتساب کالای تایید نشده را داشته باشد و در صورت کمبود موجودی اجازه ثبت ندهد و نکته قابل تامل دیگر اینکه چرا کاربر میتواند وضعیت درخواست تایید شده ی بدون موجودی را تغییر بدهد؟؟؟؟!!!!

    لذا درخواست کمال مساعدت و همکاری را از حضورتان داریم.

    صرفاً جهت پیشنهاد چنانچه امکان پذیر باشد یک مرحله تایید درخواست صرفا جهت کسر از موجودی به کارشناس واحد فروش و یک مرحله به واحد مالی جهت کنترل اعتبار ریالی داده شود سپاسگذارم.

    j-esfahani
    کاربر با تجربه
    کاربر با تجربه

    --
    26 بهمن 1399 01:06 ب.ظ

    با سلام

    بعنوان کاربر سیستم، پیشنهاد روال زیر را دارم (بامید رفع مشکل جاری شما) :

    1- قرارداد(پیش فاکتور) / تایید نشده > فروش - واحد قرارداد و کارشناس فروش

    2- واریزی + اعتبارات > مشتری

    3- قرارداد(پیش فاکتور) / تایید  > مالی (حسابداری فروش)

    4- درخواست کالای فروحته شده (فراخوانی از قرارداد(پیش فاکتور)) / تایید شده (بدون رزرو) ) > فروش - واحد قرارداد و کارشناس فروش

    5- درخواست فروخته شده / رزرو > فروش - واحد بارگیری

    -------------------------------------------------

    نکات قابل توجه :

    1- قرارداد را واحد مالی تایید میکند .

    2- درخواست کالای فروخته شده در اصل زمانی صادر میشود که قرارداد تایید شده باشد (توسط حسابداری فروش) .

    3- تفکیک نقش واحد قرارداد ها ار واحد بارگیری

    4- مدیریت رزرو و کنترل موجودی بعهده مسئول بارگیری است و چالش زیادی با واحد پشتیبانی دارد و در اصل مدیریت تاریخ بارگیری است .

    و نکات دیگر ... 

    پ.ن : دغدغه شمارا داشتم و با این روش حل شده .

    موفق باشید.

    j-esfahani
    کاربر با تجربه
    کاربر با تجربه

    --
    26 بهمن 1399 01:09 ب.ظ
    اگر فرصت کردم مدل BPMN این سناریو را هم دارم آماده میکنم .
    آماده شد میتوانم این جا بذارم .
    شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.