|
|
|
|
|
|
|
2 |
3589 |
توسط � msh100100 04 اردیبهشت 1393 08:05 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 5568 بازديدها
انواع تخفیفات و روش ثبت آنها در سیستم مالی یکپارچه نوسا �5568 �0
آغاز کننده �saadat
با سلام؛
بصورت کاربردی معمولا با دو نوع تخفیف سر و کار داریم: 1- تجاری یا توافقی؛ 2- نقدی؛
تخفیفات تجاری یا توافقی و رفتار سیستم مالی یکپارچه نوسا با آن: این گونه تخفیفات در زمان انجام معامله و بصورت توافق بین دو طرف معامله صورت می‌گیرد و معمولا به خاطر خرید عمده یا قدرت چانه زنی خریدار میباشد. از آنجا که این تخفیفات در واقع تعدیل کننده قیمت کالا و خدمات فروش رفته می باشد، لذا مستقیما بهای کالای فروش رفته را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این حیث در سیستم مالی یکپارچه نوسا از آن به عنوان ت...
|
|
|
|
0 |
5568 |
13 اسفند 1392 10:26 ق.ظ |
|
|
12 پاسخ and 5963 بازديدها
طرف حساب برگه فروش (تخفیف) �5963 �12
آغاز کننده �j-esfahani
با سلام
فاکتوری صادر شده که سطر های اصلی آن شامل کالا و خدمت است
حساب هر کدام کالا ها و خدمات که با الگو عملیات فروش مشخص میشود.
طرف حساب های آنها که با قانون طرف حساب برگه فروش اما فقط با نوع برگه و اطلاعات عمومی آن قابل تغییر و فیلتر شدن است.
به فرض مثال:
کالا فروخته شده و تخفیف سطری هم داده شده:
حساب:فروش- بس
طرف حساب(تخفیف مستقیم):تخفیفات فروش محصولات - بد
خدمت فروخته شده و تخفیف هم داده شده:
حساب:درآمد خدمت - بس
طرف حساب(تخفیف مستقیم):؟؟تخفیفات فروش محصولات - بد؟؟
لطفا ...
|
|
|
|
12 |
5963 |
توسط � sajjadi19 آبان 1392 03:55 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 4120 بازديدها
شماره برگه حواله انبار از روی فاکتور فروش �4120 �2
آغاز کننده �omid
با عرض سلام و خسته نباشید
برای استفاده از حرکت معکوس یعنی خوردن حواله بعد از ثبت فاکتور نکته ای به نظر بنده رسید که خدمتتان عرض میکنم
فرض کنید در شرکتی هستیم که از دو انبار متفاوت برای دو عمل متفاوت استفاده میکنند و برای جداسازی برگه های انبار و فروششان در هر دو مورد از شماره سری های متفاوت استفاده می نمایند
برای استفاده از این امکان (حرکت معکوس ) این شرکت فرضی دچار مشکل می شود چون امکان دارد که در تعریف کاربران و امکانات آنها برای تمامی کاربران مشخص کنیم که برگه مورد نظر به طور مثال برگه ا...
|
|
|
|
2 |
4120 |
توسط � omid13 آبان 1392 11:38 ق.ظ |
|
|
8 پاسخ and 4664 بازديدها
کنترل برگه باسکول �4664 �8
آغاز کننده �amir659632
سلام
آیا می توان کنترلی برای پرداخت برگه باسکول توسط فروشنده مشخص نمود ؟
یعنی مشخص نمود که پرداخت شده است یا نه و یا اینکه در آینده پرداخت می گردد و از آن بتوان گزارش گرفت ؟
با تشکر
|
|
|
|
8 |
4664 |
توسط � Sadri01 آبان 1392 03:25 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 3653 بازديدها
خطا در هنگام فراخوانی برگه انبار در صورتحساب برگشت از فروش �3653 �3
آغاز کننده �azizi
با سلام خدمت همکاران عزیز
یکی از کاربران هنگام فراخوانی برگه انبار با این پیغام خطا مواجه شدند...سرور و سیستم خود را هم ری استارت کردند ولی باز هم همین پیغام را می دهد..اگر یکی از همکاران راهنمایی کنند ممنون می شوم
|
|
|
|
3 |
3653 |
توسط � momeni16 مهر 1392 03:52 ب.ظ |
|
|
8 پاسخ and 5133 بازديدها
كنترل قيمت خريد وفروش �5133 �8
آغاز کننده �mahdi508
باسلام و خسته نباشيد من يه سوال در خصوص كنترل قيمت خريد وفروشدر قسمت مالي داشتم كه همانطور كه مطلع هستيد براي وارد كردن قيمت خريد ما از قسمت كالا ... و درخت كالا وخدمات و در قسمت تفصيلي كالا در بخش تكميلي قيمت خريد را وارد ميكنيم و وقتي كه رسيد كالا از طرف انبار صادر شد پس از مشخص كردن طرف حساب در قسمت اصلاح يكباره سطر - بهاي واحد - بهاي نرمال كالا قيمتهارا فراخواني ميكنيم حالا وقتي كه همين كالا توسط قسمت فروش فاكتور ميشود اگر تعرفهاي كه آنها معرفي كرده اند اشتباه باشد كنترل اين قيمتها نسبت به ه...
|
|
|
|
8 |
5133 |
توسط � Etemadi11 مهر 1392 09:06 ق.ظ |
|
|
0 پاسخ and 4282 بازديدها
درج فاکتور در بین فاکتورهای قطعی شده �4282 �0
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
همانطور که می دانید در نوسا قطعی کردن برگه فروش به معنی شماره دار کردن فاکتور می باشد
شماره دار کردن فاکتور فروش
حال تصور کنید فاکتورهای فروردین را قطعی کرده اید و می خواهید فاکتوری در بین آنها درج کنید، با توجه به اینکه فاکتورها شماره دار شده است امکان این کار وجود ندارد زیرا منطق کار این است که شما فاکتوری را مثلا با شماره فاکتور 10 به مشتری داده اید و حال اگر بخواهید فاکتوری جدید صادر کنید و مجددا قطعی کنید شماره گذاری تغییر می کند و فاکتوری که قبلا شماره قطعی 10 داشت تغییر ...
|
|
|
|
0 |
4282 |
05 شهریور 1392 02:50 ب.ظ |
|
|
4 پاسخ and 4083 بازديدها
سوال مهم در مورد ثبت اسناد انبار �4083 �4
آغاز کننده �z.sajedi
با سلام و خدا قوت خدمت کلیه کارشناسان فعال شرکت محترم نوسا
باتوجه به اینکه درهنگام ثبت برگه ورود انبار ( رسید انبار یا همان خرید) در سیستم نوسا و انتخاب طرف حساب عمومی ( که در رسیدها معمولا' فروشندگان کالا میباشد) آیا لازم است کد تفصیلی مانند کالاها یا مواردی مشابه به حساب موجودی کالا لینک شود و سند انبار و بعد حسابداری به ریز کالا در حساب موجودی ثبت شود یا خیر؟
منظور از این سوال اینست که بدلیل استفاده از سیستمهای جانبی مانند انبار ؛ فروش و ... دیگر لزومی به ریز نمودن حسابهائی مانند موجودی کا...
|
|
|
|
4 |
4083 |
توسط � z.sajedi31 تیر 1392 02:10 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 5848 بازديدها
علت عدم وجود سند اختتامیه و افتتاحیه فروش �5848 �5
آغاز کننده �alamdari
همانطور که میدانیم در ابتدا و انتهای سال مالی در نرم افزار های دریافت و پرداخت ، بحث ' سند افتتاحیه 'و'سند اختتامیه ' و در انبار بحت
برگه ' موجودی ابتدای دوره' و 'موجودی انتهای دوره ' مطرح میشود . در حالی که در نرم افزار فروش و با حدسی که بنده در مورد نرم افزار حقوق و دستمزد تحت ویندوز میزنم ،سند یا آیتمی تحت عنوان افتتاحیه و اختتامیه مطرح نیست .
اگر بخواهیم علت عدم وجود این اسناد را در فروش و حقوق و دستمزد پیگیر شویم بایستی به اسناد فروش و حقوق و ماهیت حسابهایی که در این اسناد بک...
|
|
|
|
5 |
5848 |
توسط � alamdari27 تیر 1392 08:21 ق.ظ |
|
|
10 پاسخ and 5913 بازديدها
چکیده مشخصات سیستم فروش نوسا �5913 �10
آغاز کننده �saadat
1. ساختار درختی و قابل انعطاف برای تعریف کالاها، خدمات، مشتریان، بازاریاب‌ها، انجام دهنده خدمات، محل جغرافیایی و.... با امکان بسط ساختار درختی تا 20 سطح و امکان گزارشگیری از هر کدام از سطوح بصورت مستقل.
|
|
|
|
10 |
5913 |
توسط � saffarzadeh26 تیر 1392 11:36 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1333 بازديدها
عدم چاپ ملاحظات در فاکتور فروش �1333 �2
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم
در فرم چاپی فاکتور فروش در ستون نام کالا از فیلد متنی استفاده شده است که شامل ملاحظات است، از آنجایی که این ملاحظات منظور ملاحظات ویرایش فاکتور فروش نیست آیا ملاحظات دیگری مد نظر است؟
|
|
|
|
2 |
1333 |
توسط � Zarkesh25 تیر 1392 01:53 ب.ظ |
|
|
1 |
4800 |
توسط � Sadri18 تیر 1392 12:53 ب.ظ |
|
|
9 پاسخ and 3646 بازديدها
درج برگه برگشت از فروش به صورت معکوس �3646 �9
آغاز کننده �radmanesh
با سلامبا توجه به زدن فاکتور و درج رخداد حواله انبار به صورت خودکار (روش معکوس) آیا راهی برای درج برگه برگشت از فروش انبار ، در صورت حساب برگشت از فروش ، به صورت خودکار نیز وجود دارد؟
|
|
|
|
9 |
3646 |
توسط � momeni16 تیر 1392 05:22 ب.ظ |
|
|
5 پاسخ and 1191 بازديدها
طرف حساب برگه های فروش �1191 �5
آغاز کننده �raeispoor
باسلام آیا در برنامه فروش امکان این رو داریم که امکان استفاده از طرف حساب فروش را در ثبت برگه های فروش از یک کاربر گرفت؟
|
|
|
|
5 |
1191 |
توسط � raeispoor16 تیر 1392 12:26 ب.ظ |
|
|
3 پاسخ and 4016 بازديدها
چاپ جمع مبلغ در همه صفحات فاکتور �4016 �3
آغاز کننده �Zarkesh
با سلام
از آنجایی که شرکتها معمولا دو فرم رسمی و غیر رسمی برای فاکتورهایشان دارند لذا ممکن است تعدادی از کاربران فاکتورهایی به فرم A4 داشته باشند و نیاز به این داشته باشند که اگر تعداد صفحات فاکتور بیشتر از یک صفحه شد در هر صفحه جمع مبلغ مربوط به آن صفحه آورده شود.
پس با فرض اینکه فرم A4 از قبل طراحی شده لذا در این پست نحوه اضافه کردن جمع در صفحات توضیح داده می شود:
ابتدا وارد مسیر زیر شده
سیستم / تنظیمات سیستم ( برای تمام کاربران ) / پیش فرض فرم های چاپی / برگه فروش / فاکتور فروش
از سمت را...
|
|
|
|
3 |
4016 |
توسط � j-esfahani05 تیر 1392 11:54 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1103 بازديدها
فاکتور فروش �1103 �2
آغاز کننده �شیخ الاسلامی
با سلام خدمت همکاران عزیزدر فرم ویرایش فاکتور ستون شرح عملیات را داریم و در چاپ نیز قابل استفاده است اما د رفرم نهایی آن قابل طراحی نیست. دلیل خاصی مطرح است؟با تشکر
|
|
|
|
2 |
1103 |
توسط � r_hatami12 خرداد 1392 10:13 ق.ظ |
|
|
2 پاسخ and 3236 بازديدها
برگشت فاکتورها از وضعیت قطعی �3236 �2
آغاز کننده �melika
سلامدر منو سیستم ، تعریف کاربران و امکانات آنها ، آیتمی بنام 'برگشت فاکتورها از وضعیت قطعی شده' وجود دارد ؛ این کار چگونه انجام می شود؟با آرزوی توفیق
|
|
|
|
2 |
3236 |
توسط � melika06 خرداد 1392 03:44 ب.ظ |
|
|
2 پاسخ and 1099 بازديدها
مرکز پیش فرض انجام خدمات �1099 �2
آغاز کننده �alamdari
با سلام
همانطور که میدانیم در قسمت تعریف کاربران و امکانات آنها، امکانی برای مشخص کردن 'ارتباط کاربر با مراکز ' وجود دارد . در قسمت پایین صفحه ' ارتباط کاربر با مراکز' ، آیتمی تحت عنوان ، ' مرکز پیش فرض انجام خدمات ' وجو دارد .
هنگامی که این آیتم را فعال میکنیم و مرکز مورد نظر را جهت 'مرکز پیش فرض انجام خدمات' مشخص میکنیم باعث میشود که در برگه 'انجام خدمات '، انجام دهنده خدمت به صورت خودکار وارد شود ولی در جاهای دیگر از جمله ' فاکتور ' و برگه 'درخواست خدمات' کار نمی کند.
آیا دلیل خاصی وجو...
|
|
|
|
2 |
1099 |
توسط � alamdari12 اردیبهشت 1392 10:47 ق.ظ |
|
|
1 پاسخ and 3101 بازديدها
قوانین مکمل بها(قانون رند) �3101 �1
آغاز کننده �j-esfahani
با عرض سلام
پس از تنظیم کردن نام قانون (رند) و مشخصات آن در قسمت 'حساب و تفصیلی های قانون' در قانون مکمل بها ، تنها آیتم شرط بر روی فاکتور (برای تعیین طرف حساب) 'نوع فروش' دیده شده است.
سوال اول :
حسابی که برای تخفیف میبایست مشخص شود آیا میتوان یک حساب کلی مثلا بنام حساب'تخفیفات رند' باشد؟
سوال دوم:
با توجه باینکه برای هر 'نوع فروش' تخفیفات مجزا میباست تعریف کرد:
اگر در سیستم ما ترکیب 'نوع فروش' و 'مرکز فروش' فروش را مشخص کند
سوال بنده اینجاست: به چه شکل میتوان سیستم را شرط پذیر کرد که ...
|
|
|
|
1 |
3101 |
توسط � sajjadi11 اردیبهشت 1392 03:48 ب.ظ |