باسلام
در این پست نحوه تایید اسناد انبار و ارسال آن به حسابداری و نحوه حذف آن را شرح میدهم :
برگه های انبار بصورت پیش نویس ذخیره میشوند این برگه ها می توانند طرف حساب نداشته باشند و از لحاظ حسابداری بالانس نباشند و یا در برگه های ورود ریال نداشته باشند و با عملیاتی نمودن برگه ها طرف حساب و مبلغ و بالانس بودن رعایت می شود.
برای عملیاتی کردن برگه ها باید به این نکات توجه کنیم :
· تعیین مبلغ برگه های ورود برعهده ما است و ما باید قیمت را برای ورودی ها وارد کنیم تا اجازه عملیاتی کردن داشته باشیم . بهای خروجی را سیستم طبق روش تعیین بهای انتخاب شده در الگوی عملیات مالی محاسبه میکند . در برگه هایی از انواع دیگر نیز متناسب با برگه مبلغ یا باید وارد شود و یا از طرف سیستم تعیین می گردد.
· تعیین طرف حساب نیز برای عملیاتی کردن الزامی می باشد
· برگه های مربوط به هرکالا باید به ترتیب تاریخ عملیاتی شوند و برگه های پیش نویس همواره بعد از برگه های عملیاتی و تایید شده قرار میگیرند
با رعایت نکات فوق برای عملیاتی کردن برگه های انبار دو راه حل وجود دارد :
1. در همان برگه پیش نویس و تک به تک برگه های دلخواه را عملیاتی کنیم مانند عکس :
در این مرحله بعد از زدن تکمه مورد ابتدا با پیغام زیر مواجه میشویم
پس از زدن تکمه بله در صورتی که نکات فوق را رعایت کرده باشیم برگه به عملیاتی تبدیل میشود
2. یک سری برگه را باهم عملیاتی کنیم :
انبار >>> فهرست برگه های انبار >>> محدوده برگه های مورد نظر را تعیین و تصویب >>> با shift و یا ctrl برگه ها را انتخاب و بااستفاده از تکمه 
تبدیل برگه های علامت گذاری شده به عملیاتی برگه ها را عملیاتی میکنیم در این مرحله اگر با رعایت موارد گفته شده برگه ها بدون خطا به عملیاتی تبدیل میشوند