ESMAILI
کاربر جدید
| 13 اسفند 1390 12:05 ب.ظ |
|
|
با سلام خدمت دوستان گرامی
لطفا بفرمائید به چه علت نرم افزار دریافت و پرداخت با نرم افزار فروش لینک نیست و امکان گرفتن گزارش بدهکاران ( مانده حساب مشتریان و کسورات به تفکیک فاکتورهای فروش ) وجود ندارد ....
|
|
|
|
momeni
کاربر ارشد
| 13 اسفند 1390 12:17 ب.ظ |
|
|
سلام
همه نرم‌افزارها در گزارش‌های مالی به صورت یکنواخت و یکسان تاثیر می‌گذارند. در واقع همه با هم یکپارچه هستند. فاکتورهای فروش قاعدتا به صورت اسناد فروش در گزارش‌ها بازنمایی می‌شوند و پرداخت‌ها هم به همین صورت.
|
|
|
|
ESMAILI
کاربر جدید
| 13 اسفند 1390 12:25 ب.ظ |
|
|
با سلام
متاسفانه متوجه نشدم !
به طور مثال مانده پرداخت نشده یک صورتحساب اعم از کسورات و مانده حساب دریافتنی چگونه مشخص می شود؟
مثال:
فروش کسورات وصول شده مانده
ص 12 100 5 80 15
با تشکر
|
|
|
|
dadras
کاربر با تجربه
| 14 اسفند 1390 08:22 ق.ظ |
|
|
با سلام
فرمایش جناب مومنی به این معناست که :
شما در سیستم فروش سندی با شمایل زیر تنظیم می نمایید .
بدهکاران تجاری( مشتری الف ) XXXX
فروش XXXXX
این سند تغییرات لازم در حسابهای بدهکاران و فروش را ایجاد می نماید .
حال مشتری شما چک بابت بدهی خود ( تمام با بخشی از آن )به شما پرداخت می نماید .
سیستم دریافت و پرداخت سندی با شمایل زیر در سیستم ایجاد می نماید :
اسناد دریافتنی ( مشتری الف ) XXXX
بدهکاران تجاری ( مشتری الف ) XXXX
و گزارش از وضعیت هر مشتری ، از سیستم قابل اخذ خواهد بود ، چیزی به عنوان یک فاکتور تصفیه شده در سیستم فروش وجود ندارد ، چرا که هر پرداخت مشتری ممکن است برای یک فاکتور باشد ، یا 2 فاکتور باشد یا حتی 2.5 فاکتور باشد و ... .
هر چند که به صورت دستی می توان با قرار دادن مثلا عددی در مشخصات عمومی هر فاکتور آن را به صورت تصفیه شده یا نشده تلقی نمود .
|
|
|
|