با سلام و عرض ادب خدمت شما؛
در تدوین هر یک از مدارک دریافت و پرداخت فیلدهای زیادی وجود دارد که بعضا بلا استفاده میماند ( بخصوص در مورد مدارک دریافتنی ) شما میتوایید یکی از فیلدهای مربوطه را در زمان ثبت سند ( بابت خرج کردن چک نیز از سیستم خزانه داری میتوانید از طریق روال اتوماتیک نیز ثبت سند انجام دهید کافی است روال مربوطه را تعریف نمایید.) به این موضوع اختصاص دهید و در زمان گزارش بر روی فیلد مذکور شرط بگذارید. مثلا: