با سلام .
میخواهم چکهای دریافتنی متناظر با فاکتور فروش مشتری خاصی را ببینم ؛ چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
1-میدانیم که فصل مشترک بین فروش و دریافت پرداخت ، حسابهای دریافتنی است، پس اگر اصولی کار کنیم ، ساده ترین راه ، استفاده از تفکیک عملیات یک تفضیلی به حسابها((( بصورت گروه بندی))) محدود به حسابهای دریافتنی و تفضیلی مشتری مذکور می باشد.
2- استفاده از تراز حسابها با شرط تفصیلی دلخواه، در این حالت کلیه حسابهای درگیر با مشتری برای ما نمایش داده میشود، معمولا و عرفا مشتری های ما باید در چند حساب محدود گردش داشته باشند، پس ازظهور حسابهای متناظر، حسابی راکه چکهای مربوطه در آن گردش دارند را اختیارکرده ، کلیک راست نموده وگزینه تفکیک حساب به مدارک را انتخاب میکنیم، چکهای دریافتنی به تفکیک در اختیار ما قرار میگیرد.
3- اما حالتی دیگر این است که کاربر نیازمند این می باشد که نظیر به نظیر چکهای متناظر با هر فاکتور را ببیند و اگر احیانا بابت فاکتوری خاص پول واریز نشده باشد آنرا پیگیری کند ، دراین حالت به نظر میرسد استفاده از منوی تصفیه خالی از لطف نباشد،بدین شکل که برای هر سطر طرف حساب دریافتنی در فاکتور فروش یک شماره عطف در نظر میگیریم ، همان شماره عطف را هنگام دریافت و پرداخت در سطر مربوطه لحاظ میکنیم،شماره موکد رادر تصفیه خودکار شماره عطف اختیار میکنیم ، سپس بصورت اتوماتیک مغایرت میگیریم.
...............................
در حالت دوم برای گزارش گیری بهتر تفصیلی 4 حساب فروش به مشتری اختصاص یافته است و حالت تگ دارد،
...................................................................................
...................................................................................
از دوستان خواهشمند است راهکار های دیگری که به ذهنشان میرسند را ارائه نمایند،و اشکالات ، محدودیت ها ی موارد بالا را بیان نمایید.
با تشکر.