عرض سلام و درود خدمت جناب مومنی
مطرح کردن کنترل مانده بدهی فقط به جهت آگاهی جنابعالی از پروسه کاری صدور مجوز بود که خدمتتون عرض کردم .
بنده زمان صدور مجوز بایستی 2 موضوع رو بررسی کرده سپس مجوز صادر شود
کنترل مانده حساب مشتریان تا 2 ماه قبل که این وظیفه یوزر صادر کننده مجوز است و کاری هم نمیتوان کرد شاید فقط در حد نمایش مبلغ بدهکاری مشتری است که بایستی وارد دفتر حساب شویم و این کار صحیح است
و اما درخواست بنده از شما بزرگوار آن بخشی از کنترلها هست که در صورت امکان بر عهده سیستم گذاشته شود که بشرح زیر است
از قدیم فایل اکسلی از مشتریان که شامل بلک لیستها و مشتریانی که بایستی زمان تحویل کالا نقدا تسویه کنند و مشتریانی که میتوانند زمان تحویل کالا بصورت چک با سررسید 3 ماهه تسویه کنند وجود دارد و با توجه به اینکه واحد فروش که فاکتور فروش را صادر می نمائید امکان معرفی مشتری جدید و اصلاح آن را در اختیار دارد فقط بدنبال صدور فاکتور بوده و مشکلاتی بعدی بر دوش واحد مالی و وصول مطالبات میباشد یعنی بعد از صدور فاکتور بایستی با آن فایل اکسل تطبیق داده شود که اگر بلک لیست است مجوز صادر نشود اگر نقدی پای بار و تسویه با سررسید است در پایین فاکتور قید شود که خود این موضوع مملو از اشتباهات یوزر میباشد اگر بتوان در حساب بدهکاران تجاری مشتریان بلک لیست را به گونه ای معرفی نمود که کلا زمان صدور فاکتور متوقف شود و مشتریانی که با 2 شرط دیگر هستند جلوی نامشان مشخص نمود تا حدودی میتوان این پروسه را کنترل نمود .
پاینده و بر قرار باشید .
محمدی