انجمن‌ها

از آنجاکه می دانیم سند حسابداری خرج کردن چک مشتری به چه صورت است ، مطابق ثبت عمل می نماییم.

ثبت سند خرج کردن چک مشتری:
                                                                       حسابهای پرداختنی ( شرکت ب )
                                                                                    اسناد نزد صندوق ( شرکت الف )

به منوی سیستم و گزینه" تعریف روالهای دریافت و پرداخت " مراجعه می کنیم.در قسمت عملیات با مدرک دریافتنی بر روی روال "واگذاری مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول"قرار گرفته و از آن با ابزار "تکرار (کپی) روال" یک کپی می گیریم.روی روال جدید دابل کلیک کرده و اینگونه تغییر می دهیم:
کافی است 1 - به تب طرف فرعی رفته و به جای نهاد دریافت و پرداخت دلخواه از گزینه حساب و تفصیلی های دلخواه استفاده نماییم ، 2 - مدرک در طرف فرعی را بدون مدرک انتخاب نموده و درنهایت شرحهای طرف اصلی و فرعی را مطابق خواسته خودمان اصلاح نماییم.

جهت تعریف هر روالی لازم است تا ابتدا ثبت سند حاصل را بدانیم و سپس از امکانات روالها استفاده نماییم.